师宗县竹基镇人民政府2018年预算公开

目录

第一部分师宗县竹基镇人民政府2018预算编制说明

第二部分师宗县竹基镇人民政府2018部门预算表(附表请点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县竹基镇人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
   （2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
（5）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

  我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中包括：人大、政府、党委、社保中心，文化中心，村建中心、农机办、水务办、农业办、林业办，畜牧办、财政所。

（3）      重点工作概述

（一）决战决胜脱贫攻坚

紧扣脱贫目标，以必胜的决心、明确的思路、超常的举措、绣花的功夫，举全镇之力，继续加大对扶贫工作的投入力度，巩固扶贫成果，带领贫困群众脱贫致富奔小康。一是坚持强化领导，凝聚合力。调动一切积极因素，充分发挥全镇干部职工及驻村工作队的核心作用，切实把脱贫攻坚工作作为政治任务、民生之本摆到重要日程，层层落实责任，集中时间、财力、人力和精力，不断形成脱贫攻坚合力。二是坚持群众主体，激发动力。继续推进开发式扶贫，处理好政府、社会帮扶和自身努力的关系，充分调动群众积极性和创造性，切实增强贫困群众脱贫致富的内生动力。三是坚持分类施策，精准发力。充分发挥扶贫公司和合作社的作用，切实做到分类精准施策、因地制宜，通过发展种养殖业、民族刺绣、烤烟合同倾斜、劳务输出、政府兜底等多种方式，确保一户一策乃至一户多策，真正实现“镇有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目”，助力脱贫攻坚。四是按照时间节点，完成既定任务短板。在2018年6月份内全面完成建档立卡户的危房改造和拆除重建工作，年底前补齐基础设施短板，方可顺利迎接考核。

（二）着力改善人居环境

完善村镇基础设施，加快集镇建设步伐，推进新集镇的使用，整改老集镇的人居环境，全面部署91个村组的垃圾设施，推进“3A”级旅游景区打造，辐射带动白花桃、黑桃、响水瀑布等“十景百村”休闲观光旅游，打造实施好2—3个致富示范村、民族示范村、文明感恩示范村；加大绿化、亮化、硬化、美化资金投入，加快集镇净化水厂建设；提升综合执法队伍执法能力，开展好私搭乱建等突出问题的综合执法整治，确保人居环境提升不留死角。

一是充分调动农户积极性，逐步形成“自己家园自家管”的良好氛围。加大“七改三清”“三堆”清理和垃圾收集处理等内容宣传力度。完善村规民约内容，定期开展环境卫生评比，逐步引导农民群众自觉参与提升人居环境行动，让扶贫工作与人居环境工作真正实现融会贯通，相辅相成。

二是不断拓宽筹资渠道，全力保障清洁工程运转所需费用。积极争取上级财政资金支持，加大人居环境提升投入力度，确保清洁工程正常运转。激活社会投资，鼓励本地企业、种养殖大户等捐赠资金，支持人居环境提升行动。建立受益户承担部分村内垃圾清运费机制。

三是探索建立长效机制，彻底改变清扫容易保洁难的现象。由保洁公司对集镇内公共区域进行清扫清运。要求各村（社）自主完成辖区非公共区域的垃圾清运工作。成立镇村两级环境卫生监督组，邀请老干部、老党员担任环境卫生监督员，对保洁工作情况进行监督，确保镇村两级环境卫生管理成效明显，农村环境卫生长治久洁。

（三）构建现代农牧业产业体系

坚持农业主导地位，转变农业发展方式，加快发展现代特色农业，挖掘发展高端有效的农产品生产，推动农业增效、农民增收。结合脱贫攻坚，大力发展核桃、及不同季节上市桃子、中药材等高效林业，鼓励发展林药、林牧等林下经济。以土猪养殖为突破，温氏养殖为带动，采取多种合作模式，扶持发展农民专业合作社、家庭农场和种养殖大户等新型农业经营主体，培育壮大农业龙头企业，重点实施龙甸片区黑桃、白花桃，本寨土猪，竹基温氏养殖等农畜业产业项目，促进农业产业向规模化、集约化方向发展。

关心关注好烤烟产业，确保烟农总体收入稳步增长。

（四）健全完善民生事业

重视发展教育事业。进一步夯实教育基础设施，继续推进学校规范化建设和危改工程，确保中心幼儿园投入使用。优化教育资源均衡配置，强化师资队伍建设，提升教育教学质量。

提升医疗服务水平。继续完善全民医保制度，加强制度衔接，增强保障能力。加强新农合、新农保等惠民政策宣传实施力度，提高养老、医疗、工伤等保险覆盖面，健全低保动态调整机制，加大对弱势群体的帮扶救助力度。

健全社会保障体系。落实创业贷款、社保补贴、免费培训等就业创业政策，鼓励农村青年返乡创业。加快社会养老服务体系建设，推进殡葬改革，加快公益性公墓建设。扎实做好脱贫出列人员参保和全民参保登记工作，稳步推进城乡居民医疗保险和养老保险并轨工作。深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

完成低保动态调整。坚持应吃尽吃、应退尽退，适当向深度贫困户、重度残疾户倾斜的原则，坚决杜绝关系户、人情户、利益户吃低保情况，在本月月底完成低保动态调整工作，并加强低保动态管理信息化建设，确保精准施保。

（五）继续巩固安全稳定

整合市场监管力量，推进“平安竹基”建设。加大农畜产品、食品药品、社会治安防控力度，严厉打击暴力犯罪，不断提升人民群众安全感和满意度。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，全面、深入、彻底排查、治理各类事故隐患，坚守安全红线。统筹做好建筑施工、道路交通、民爆物品及消防等领域安全监管工作，坚决杜绝重特大事故发生。

（六）加强政府自身建设    

一是全面推进依法行政。把法治思维和法治方法贯穿于工作的全过程，严格按法定权限和法定程序接受监督、行使职权，形成依法办事良好风尚；完善政府信息公开制度、决策咨询制度，按制度办事、靠制度管人、用制度管权，把权力关进制度的笼子里，努力建设法治政府。二是不断提升服务水平。牢固树立宗旨意识，积极践行“两学一做”，持续整治“四风”问题，着力服务民众；切实严肃“三公”经费，把有限的资金用于改善基础条件和保障民生，立足打基础、利长远，规划好一批服务民生、改善基础设施的大项目，努力建设服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制30人，事业编制74人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2018.26元，其中：一般公共预算财政拨款2018.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转82.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2018.26万元，其中:本年收入2018.26万元，上年结转82.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2018.26万元（本级财力2018.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4、      预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2018.26万元。财政拨款安排支出2018.26万元，其中，基本支出1936.06万元，项目支出82.2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010650事业运行82.29万元，2010101行政运行15.24万元，2013101行政运行76.94万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.8万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出67.12万元，2082702财政多工伤保险基金的补助1.63万元，2101101行政单位医疗81.24万元，2210201住房公积金97.49万元，2010301行政运行379.66万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出120.51万元，2080501归口管理行政单位离退休23.55万元，2080502事业单位离退休27.72万元，2070109群众文化86.13万元，2120199其他城乡社区管理服务支出58.5万元，2130104事业运行367.3万元，2130204林业事业机构66.65万元，2130317水利技术推广90.48万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助165.21万元。2010108代表工作7.2万，2130599其他扶贫支出35万元，2010108代表工作7.2万元。

（2）      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组经济科目分组其中：基本支出1936.06万元，项目支出82.2万元。包括：基本支出列工资福利支出1742.30万元，其中基本工资319.23万元，津贴补贴624.36万元，奖金26.60万元，绩效工资162.29万元，机关事业单位养老保险缴费支出167.80万元，职业年金缴费支出67.12万元，职工基本医疗保险缴费81.24万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金97.49万元，其他工资福利支出171.80万元；商品服务支出141.90万元，其中办公费36万元，印刷费4万元，水费1.35万元，电费7.87万元，邮电费1.2万元，差旅费2.3万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）10万元，培训费15.99万元，公务接待费12.05万元，福利费7.98万元，其他交通费用26.76万元；对个人和家庭的补助支出51.85万元，退休费50.78万元，生活补助1.07万元。

5、      市对下专项转移支付情况

（1）      列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于退休费和生活补助支出，退休费为50.78万元，生活补助为1.07万元。其中：2013101行政运行，综治调解员生活补助、监督委员会主任委员生活补助28.08万元，2010301行政运行，政府遗属补助，临时人员、地震群防群测联络员、团委书记、科普宣传员、残疾人联络员、治保主任、妇女主任、民兵副营长的生活补助为26.49万元，2080199其他社会保障管理事务支出，农保协办员生活补助2.88万元，2080501归口管理的行政单位离退休23.55万元，2080502事业单位离退休27.72万元，2130104事业运行，动物防疫员及畜牧站遗属补助3.75万元，农科员生活补助3.12万元，2130317水利技术推广，水务办临时人员补助0.23万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金6.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（1）      部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门三公经费本年比上年预算增加12.5万元，其中公务接待费比上年增加12.5万元。原因是扶贫工作大力开展，公务接待费比上年有所增加。三公经费中公务用车购置与运行为10万元，其中公务用车运行及维护费10万元，与上年相比无变化，因公处境出国无预算，与上年相比无变化。

（二）基本支出增减变化及情况说明

2017年竹基镇基本支出1791.78万元。2018年预算基本支出2018.26万元，与上年相比基本支出增加226.48万元，主要原因是：在职人员工资增加；行政人员及事业人员增加和其他人员增加。

（三）项目支出增减变化及情况说明

2018年项目支出预算比2017年增35万元，主要原因是增加扶贫工作经费，增加预算15万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

（二）机关运行经费安排

一般公用经费安排68.17万元，其中办公费36万元，印刷费4万元，水费1.35万元，电费7.87万元，邮电费1.2万元，差旅费2.3万元，维修维护费3.4万元，招待费12.05万元。

（3）      国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（4）      本部门预算绩效情况说明

本部门绩效目标管理有项目三个：人大代表活动经费7.2万元，乡镇工作经费40万元，扶贫工作经费35万元。其中人大代表活动经费经济分类为：会议费7.2万元；乡镇工作经费经济分类为：办公经费10万，公务接待费9万，公务用车运行维护费7万，劳务费13万，差旅费1万；扶贫工作经费经济分类为：办公经费15万，公务用车运行维护费8万，会议费5万，劳务费7万。三个项目都为专项业务类。

竹基镇人民政府

2018年2月2日