师宗县漾月街道2018年部门预算编制说明
第一部分师宗县人民政府漾月街道办事处2018年部门预算编制说明
第二部分师宗县人民政府漾月街道办事处2018年部门预算表（附表请点击下载）
一、师宗县漾月街道财务收支总体情况表
二、师宗县漾月街道收入总体情况表
三、师宗县漾月街道支出总体情况表
四、师宗县漾月街道财政拨款收支总体情况表
五、师宗县漾月街道一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、师宗县漾月街道基本支出情况表
七、师宗县漾月街道政府性基金预算支出情况表
八、师宗县漾月街道财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、师宗县漾月街道一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、师宗县漾月街道省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、师宗县漾月街道省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、师宗县漾月街道省对下转移支付绩效目标表
十三、师宗县漾月街道政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省曲靖市师宗县漾月街道办事处是师宗县行政区域调整后新成立的街道，辖6个社区、2个村委会、44个村（居）民小组，5.6万人。主管辖区内的经济、工业、农业、水利、林业、安全、科教文化、统战、宣传、综治维稳、新农村建设、城市建设及党建等工作。漾月街道自成立以来，在县委、县政府的正确领导下，漾月街道党工委、办事处深入贯彻落实党的十九大精神，根据年初目标责任要求，以党的全面建设为根本，以招商及项目推进为主导，以经济发展为基础，以社会稳定为保障，以脱贫攻坚为契机，顽强拼搏，真抓实干，顺利完成各项工作目标任务
（二）机构设置情况
师宗县漾月街道办事处共设10个机构，行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，事业机构8个。共有在职在编人员88人，其中行政20人，事业68人(含参公5人)。其他人员1人（合同工），遗属人员7人。
（三）重点工作概述
1、经济指标稳步增长。实现生产总值6.67亿元，同比增9.3%；一般公共预算收入1733万元；固定资产投资入库8.05亿，已完成5.43亿，占下达任务的113.27%；完成招商引资1.3亿元，占下达任务的100%；金融机构各项存款余额2.11亿元，贷款余额1.16亿元。
2、产业结构趋向优化。不断深化产业结构调整，构建产业发展体系，推动产业结构优化升级。全年完成粮食总产1175万公斤，同比增1.5%；烤烟生产提质增效，完成烤烟收购231.11万公斤，同比增3.4%，实现产值6757.86万元，均价29.24元；完成重大动物疫病防疫工作，实现肉类总产1.36万吨、产值1.85亿元，同比增18.6%；完成造林4500亩、封山育林1200亩、森林抚育600亩，完成国家公益林修编上报公益林面积12208亩，森林火灾零发生；不断壮大特色经济作物发展，种植中药材、蔬菜、花卉、魔芋和水果等2.47万亩，实现产值6700余万元；组织开展农村劳动力技能培训，通过传、帮、带等形式，转移输出农村劳动力3000余人次，实现劳务经济4800余万元。
3、精准扶贫扎实推进。坚持“精准识别、精准扶贫、精准脱贫”工作思路，因地制宜、综合施策、精准发力，扎实推进脱贫攻坚各项工作。一是抓实扶贫项目建设。整合资金803.76万元实施山阔易地扶贫搬迁项目，集中新建安居房39套；整合资金2044.5万元实施新河农村住房安全保障工程，拆除旧房、圈舍280余间，新建安居房113套。二是抓实贫困对象动态管理工作。以新一轮建档立卡贫困户精准识别“回头看”为契机，扎实开展贫情分析、实地调查核实、信息数据复核、公开评议审定和仲裁审定工作按照“两不愁三保障”标准对标对表，2017年评议核定脱贫退出39户160人。三是抓实“四类”对象危房鉴定和改造工作，目前住建系统C、D级危房在线认定588户，2017年，完成农村危房改造119户，其中：拆除重建77户、修缮加固42户。四是抓实贫困户产业增收发展，按照产业脱贫发展思路，已在山阔发展170亩红心苹果种植基地;计划与温氏合作，在丰岭村建3条生猪养殖生产线，目前正在做项目规划等前期工作。前期脱贫攻坚工作取得初步成效，周边县市区累计20余批次400余人到漾月学习交流。
4、基础设施日臻完善。多方协调争取项目资金，抓住机遇破解发展瓶颈。一是加大危房改造力度。全年计划投资311.1万元实施农村危房改造119户，其中：修缮加固51户、已完成42户，拆除重建68户、已完成64户；发放2016年106户危房改造补助资金149.5万元。二是加大通路便民工程建设。总投资80余万元建成西华寺至山水湾人行步道2.5公里；总投资7万元用于辖区27.524公里乡、村道公路养护工作，养护率达80%。三是加大兴水富民工程建设。投资320余万元实施高头河联村供水工程。目前，已完成项目工程量的90%；总投资218余万元实施新村片区4个自然村、丰岭村委会新发村饮水安全提质增效工程，有效解决当地群众1086户4983人饮水难题。
5、社会事业全面进步。全力保障和改善民生，切实加大投入力度，全面推进各项社会事业健康发展。坚持教育优先发展，办学条件明显改善，总投资556.25万元新建校舍面积2987.03㎡、操场面积11797㎡；医疗卫生服务体系不断完善，城乡居民医疗保险参保30546人，收缴保费5498万元，100%完成县下达任务;师宗县文化馆、图书馆漾月分管建成投入使用；档案馆创建顺利通过市级验收；计划生育工作常抓不懈，“奖优免补”政策得到落实；社会保障水平不断提高，城乡居民社会养老保险参保12182 人，收缴保金344.21万元，60周岁以上领取养老金待遇人员3744人，发放养老金达350余万元；全年累计发放救济粮16575公斤，救助农户467户1098人次，累计发放农村低保、五保供养金、大病医疗救助、重点优抚对象、孤儿生活补助和临时救助等资金434.42万元。
6、招商引资成效明显。坚持“走出去、引进来”，不断加大招商引资力度，创新招商引资方法,优化投资服务环境，让企业进得来、留得住、能发展。目前，总投资2.7亿元的碧宗30MWp蓄光互补发电项目累计完成招商引资13060万元，全面完成县下达13000万元的目标任务
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制20人，事业编制68人。在职实有88人，其中：财政全供养88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1635万元，其中：一般公共预算1635万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1635万元，其中:本年收入1635万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635万元（本级财力1635万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1635万元。本级财力安排支出1635万元，其中，基本支出1635万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2018年部门预算一般公共服务支出463万元；文化体育与传媒支出74万元；社会保障和就业支出331万元；医疗卫生与计划生育支出68万元；城乡社区支出213万元；农林水支出404万元；住房公积金支出82万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2018年部门预算基本支出1635万元，其中工资福利支出1388万元；商品和服务支出186万元；对个人和家庭的补助支出61万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金25万元。
七、预算收支增减变化情况说明
支出增加的主要原因是工资改革，改革性补贴等津补贴增加，导致津贴补贴比上年增多。
八、其他公开信息
“三公”经费增减变化原因说明:本年度公务接待费减少0.68万元，降低4.63%。
（一）专业名词解释
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【退耕还林现金补助】是指为鼓励农民退耕还林还草，并考虑到农民日常生活需要，国家在一定时期内可给予的现金补助。现金补助标准为已到期退耕还林每年每亩125元，未到期退耕还林每年每亩260元。补助年限为经济林补助5年，生态林补助8年，退耕还草补助2年。
【森林生态效益补偿】是指中央和地方为保护森林、充分发挥森林在环境保护中的生态效益而建立的，通过国家和地方投资、向森林生态效益受益人收取生态效益补偿费用等途径设立森林生态效益补偿基金，用于提供生态效益森林的营造、抚育、保护和管理的一种制度。
（2） 机关运行经费安排
机关运行经费安排：主要用于车辆、日常办公经费开支等方面。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门专项经费预算有三个：人大代表活动经费3.8万元，乡镇工作经费40万元，扶贫工作经费20万元。其中人大代表活动经费经济分类为：会议费3.8万元；乡镇工作经费经济分类为：办公经费17万元，设备购置费10万元，培训费1万，会议费2万，公务接待费6万，其他商品和服务支出4万元；扶贫工作经费经济分类为：办公经费9万元，公务用车运行维护费8万元，会议费3万元。
2018年2月2日