师宗县雄壁镇2018年部门预算编制说明

目录

第一部分师宗县人民政府雄壁镇人民政府办事处2018年部门预算编制说明

第二部分师宗县人民政府雄壁镇人民政府办事处2018年部门预算表(附表请点击下载）

一、师宗县雄壁镇人民政府财务收支总体情况表

二、师宗县雄壁镇人民政府收入总体情况表

三、师宗县雄壁镇人民政府支出总体情况表

四、师宗县雄壁镇人民政府财政拨款收支总体情况表

五、师宗县雄壁镇人民政府一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、师宗县雄壁镇人民政府基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、师宗县雄壁镇人民政府财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、师宗县雄壁镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、师宗县雄壁镇人民政府省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、师宗县雄壁镇人民政府省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、师宗县雄壁镇人民政府省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   主要职能。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

师宗县雄壁镇人民政府共设13个机构，行政机构3个，参照公务员管理的事业机构1个，事业机构9个。共有在职在编人员110人，其中行政27人，事业83人(含参公3人)。

（三）重点工作概述

     一、坚持质量与效益并重，用足发展功夫，经济实力进一步增强。坚持把优化结构、提升质量、增加效益作为工作的重点，着力推动镇域经济增长。实现镇内生产总值约23亿元，同比增12%；农民人均纯收入达8981元，同比增11%；完成固定资产投资4.8亿元，完成率为120%；完成招商引资投资7000万元，完成率为100%；各类金融机构存款突破3.68亿元，发放贷款1.3余亿元。发展蚕桑、中药材、蔬菜、水果等特色经作产业3.1万亩，收购优质烟叶905045.7公斤，同比增9.3%，实现产值2607余万元。

     二、坚持整改与帮扶并举，把脱贫攻坚作为第一民生工程，统领全镇经济社会发展全局，严格按照“两不愁三保障”要求，抓实贫困对象动态管理工作，2雄壁镇识别不精准予以退出（剔除）366户1714人，新识别为建档立卡贫困对象25户75人，脱贫返贫9户40人，人口补录（未整户识别）389人，自然增加96人，自然减少222人，人口清退56人，脱贫属性修改9户49人，确保应纳尽纳、应退尽退，精准锁定建档立卡贫困户为4275户18914人，为精准施策奠定坚实基础。高标准完成36户173人易地搬迁整改，顺利通过国家发改委组织的复查。农村住房安全保障工程帮扶1845户7339人，拆旧房搬新居工作有条不紊推进，危改补助按标准发放600余万元，投资800余万元，完成“四类对象”400余户危房维修加固和墙体保护。万元到户帮扶1995户贫困户，自身发展条件明显改善，实施的到户帮扶产业初见成效。连片规划种植的红花油茶、车厘子、猕猴桃共5780余亩208450株。

     三、坚持建设与环保并行，人居环境进一步改善。投资300余万元，购置一辆压缩式垃圾车、8辆小钩臂车和272个拖挂式垃圾箱，全面提升垃圾收集清运能力；人居环境提升制度初步建立，农村垃圾清运收费制度得到推广，农村环境治理初见成效。紧紧抓住雄壁镇扶贫开发整镇双推进的大好机遇，加强农村基础设施建设，不断夯实农业农村发展的基础。投资2345.51余万元，硬化村内道路35公里235938平方米、构筑挡墙15856.5立方米；投资600余万元，完成雨柱片区农田水利项目建设，投资350余万元，实施了大舍小流域治理；投资1698.99万元，实施水利工程29件，解决1.84万人0.4万头大牲畜饮水困难问题，改善耕地灌溉500余亩；9座小<二>型水库、4座小坝塘、4条重点河流防汛巡查、监测、预警常态化。天生桥小（一）型水库、荫私公路等重点工程有序推进。改造4条10kv电网线路，完成17个集中搬迁点电力设施建设，实现所有村通动力电。

     四、坚持优质与均衡并进，用足统筹功夫，民生事业进一步发展。义务教育均衡发展，落实控辍保学，巩固两基成果，规范学籍管理。全镇适龄儿童入学率为99.76％，巩固率99.99%，学生毕业率为100％，适龄残疾儿童全员随班就读。发放营养改善补助资金426.92万元、生活补助213.9万元。投资1289.4万元，完成11个校安工程7274平方米建设任务。投资110余万元，完成20个校点校舍包装、文化建设、绿化等工作。投资300余万元，配备了音乐室、体育室、实验室等各种功能室，并配置了相应的设施设备。21所完小全部实现互联网通工程。卫计服务日益完善，进一步强化基本公共卫生服务，积极开展进村义诊、“两癌”筛查、健康宣教、健康扶贫、签约服务等活动，不断提高农村医疗服务水平。积极实施全面两孩政策，改革完善计划生育服务管理。文化事业迅速发展，积极组织开展丰富多彩的文化活动，认真做好城乡低保和特困供养对象补助的发放、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助发放、重点优抚对象定补资金的发放等惠民工作，共发放各类资金1170余万元，惠及保障对象3805人。为残疾人办证1200人，发放残疾人生活和护理补助250人，困难生活补助560人，发放轮椅15人，康复指导240人。进一步落实城乡居民社会医疗和养老保险政策，2017年，全镇共50891人参合城乡居民医疗保险费，预计收取保费916余万元，筹资率达96%，其中建档立卡贫困人口20248人，筹资率达100%；贫困人口住院门诊共减免医疗费用647余万元；“健康扶贫”基金二次回补7825人次，回补资金128余万元。城乡居民社会养老保险参保25167人，参保率达100.1%，征缴保费544.87万元；生存认证457人，发放丧葬补助20余万元；60岁以上享受待遇5439人，待遇发放100%。劳动力转移登记2088人，申报立卡贫困689人一次性生活补助和务工交通补助19余万元；开展农村劳动力技能培训689人。

     五、坚持巡查与排查并驱，用足整治功夫，安全形势进一步向好。坚持不懈抓安全、治隐患，安全基础得到新巩固。严厉打击取缔无证非法私挖滥采。继续实行“两盯三包”网格化管理，严格执行“三个一”、“三到位”制度，对辖区内私挖滥采区域逐山、逐沟、逐砖厂进行清查，每发现1起，立即打击1起，炸毁1起，严格加强有证煤矿属地监管。打击私挖滥采，镇村累计出动巡查车辆900余辆次，上山巡查1万余人次（仅镇机关各站所夜查就达1041人次），炸毁土煤洞口159余口，耗用炸药1720公斤雷管159枚，制止群众地面挖灰煤112次，制止砖厂用挖机非法采煤矸石125起，做到非法私挖滥采“12小时”动态为零，有效维护了良好的矿业秩序，守护好了全镇安全稳定。

     六、坚持忠诚与担当并励，用足打铁功夫，自身建设进一步加强。深入开展“两学一做”学习教育，进一步增强广大干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。下大力气整治庸、懒、散等作风问题，坚决惩戒干部不作为、不履责、不担当的行为，干部作风明显好转。严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，自觉接受“八小时”之外的监督，带头保持艰苦奋斗、勤俭节约的作风。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2018年部门预算单位共13个全部为财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制123人，其中：行政编制29人，事业编制94人。在职实有110人，其中：财政全供养110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员17人，其中：离休17人，退休0人。

   车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2018年部门财务总收入2153.54万元，其中：一般公共预算财政拨款2153.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

     2018年部门财政拨款收入2153.54万元，其中:本年收入2153.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2153.54万元（本级财力2153.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2153.54万元。财政拨款安排支出2153.54万元，其中，基本支出2153.54万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年部门预算一般公共服务支出602.54万元；文化体育与传媒支出60.89万元；社会保障和就业支出436.76万元；医疗卫生与计划生育支出86.27万元；城乡社区支出116.74万元；农林水支出697.69万元；资源勘探信息等支出49.12万元；住房公积金支出103.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算基本支出2153.54万元，其中工资福利支出1856.52 万元；商品和服务支出238.32 万元；对个人和家庭的补助支出58.69 万元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5类，采购预算资金68万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    基本支出增加的主要原因是工资改革，改革性补贴等津补贴增加，导致津贴补贴比上年增多；

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

     退耕还林现金补助是指为鼓励农民退耕还林还草，并考虑到农民日常生活需要，国家在一定时期内可给予的现金补助。现金补助标准为已到期退耕还林每年每亩125元，未到期退耕还林每年每亩260元。补助年限为经济林补助5年，生态林补助8年，退耕还草补助2年。

     森林生态效益补偿是指中央和地方为保护森林、充分发挥森林在环境保护中的生态效益而建立的，通过国家和地方投资、向森林生态效益受益人收取生态效益补偿费用等途径设立森林生态效益补偿基金，用于提供生态效益森林的营造、抚育、保护和管理的一种制度。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排：主要用于车辆、日常办公经费开支等方面。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

人大代表工作经费7.40万元，用于保障雄壁镇人大换届选举工作正常开展。

乡镇工作经费40.00万元，用于保障雄壁镇党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办、煤管所正常运转。

扶贫工作经费45.00万元，用于保障雄壁镇党委政府、14各村委会70个村小组扶贫工作正常开展。

打击私挖滥采工作经费180.00万元，用于保障维护矿山安全生产人员的工资、特殊材料采购和执法车辆运行。

雄壁镇人民政府

2018年2月2日