师宗县五龙壮族乡2018年部门预算编制说明
目录
第一部分师宗县五龙壮族乡2018年部门预算编制说明
第二部分师宗县五龙壮族乡2018年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（2）、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（3）、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
（4）、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
（5）、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
（6）、完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
2018年我乡有独立编制机构12个，独立核算机构12个，分别为人大、政府、财政、党委、文化中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办。
（三）重点工作概述
1、2017年工作回顾
2017年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有效监督下，乡人民政府团结和带领全乡各族人民，全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会及省市县相关会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。以开展“两学一做”活动为契机，解放思想，开拓创新，攻坚克难。以转变发展方式为主线、以提升综合实力为基础、以改善民生为核心，大力实施旅游小集镇建设，狠抓脱贫攻坚和产业发展，着力调整农业产业结构，全力发展生态农业和特色农业，完善基础设施建设，夯实发展后劲，圆满完成乡第十三届人民代表大会第一次会议确定的目标任务。
（1）经济发展稳中有进
全乡实现经济总收入64715.9万元，同比增长10%；农民人均纯收入3956.6元，同比增长11%；完成财政一般性预算收入2548.16万元，其中，一般公共预算2329.6万元，政府性基金收入218.56万元；完成固定资产投资2.2亿元，占全年投资计划的120%；全乡金融存款2.25亿元，其中个人存款1.75亿元。
（2）脱贫攻坚顺利实施
按照县委、县政府脱贫攻坚的总要求，全乡紧紧围绕实施“六个精准，五个一批”的措施和办法,确保打赢脱贫攻坚工作。
（3）人居环境切实提高
在全乡实施乡村清洁工程，建垃圾房、摆垃圾桶、配运输车、设置垃圾简易堆放点；聘请专业企业对集镇卫生进行规范管理、规范打扫；组建乡政府集镇管理队伍，对全乡私搭乱建、乱停乱放等行为进行集中整治。通过一系列的措施，全乡环境卫生有效改善，人居环境切实提高。
（4）旅游开发稳步推进
紧紧围绕小城镇“十个一”建设要求，做好旅游业发展规划，创建平台，积极招商引资，不断夯实旅游业发展的基础，进一步壮大民族特色支柱产业，居民生产生活环境得到改善和提高。成功举办“第十七届‘三月三’民俗文化旅游节”，共接待游客6万余人次，实现旅游业收入1200万余元；全年共接待游客30万余人次，实现旅游业收入8000万余元。凤凰谷景区顺利通过“4A”级考评，凤凰谷漂流通过国家“3A”级景区初验。
（5）社会事业全面发展
一是科教文卫稳步发展。全乡适龄儿童入学率99.6%，在校学生巩固率99.8%，小升初升学率100%。认真落实“两免一补”政策，共为全乡中小学学生减免书费、学杂费、补助寄宿制学生生活费共计11274.5万元。新型农村合作医疗参合率达96.03%，累计完成乡村两级门诊补偿21454人次，门诊补偿资金近92.67万元，完成住院减免补偿21245余人次，补偿资金28.4万元。
二是综治维稳、安全生产形势大好。全面抓好社会治安综合治理工作，把抓基层、打基础作为“平安五龙”建设的根本，切实加强基层的治保调解组织建设、业务建设、队伍建设和基础设施建设。
三是社会保障工作有序开展。城乡居民社会养老保险完成收缴13401人，完成县级目标任务的101.8%；收缴参保资金296.56万元，完成县级目标任务的152.83%，通过数据比对，相关政策对建档立卡贫困人口缴费补助，全乡符合参保条件建档立卡贫困户实现100%参保；发放农村社会养老保险待遇4252人，发放养老保险金350.5万元。参保人员因死亡注销254人，发放丧葬补助9.6万元,发放退保金55835.52元。追回历年违规截留社保基金53618元，同时对相关责任人做了纪律处罚。认真做好春夏荒救助工作，全年累计发放救灾救济粮12.15万公斤，救助农户3000户次14400人次。发放救济棉被80床，救助五保户88户，孤儿3户，其他特困户721户。发放临时救助款共4.4万元，救助农户120户375人，自然灾害房屋倒损发放5万元，救助农户134户391人。全年共发放农村低保金965.47万元，发放五保户生活补助金52.72万元，发放大病救助款8.07万元，发放散居孤儿救济金11.3万元，发放各类优抚补助金95.59万元。
2、2018年工作打算
2018年是打赢脱贫攻坚这场硬仗的决战决胜之年，政府工作的总体要求是：以党的十九大精神统领全局，以加快转变经济发展方式为主线，以脱贫攻坚为工作基础，全力抓好民族特色旅游集镇建设，调结构、转方式、谋长远、抓重点，认真实施脱贫攻坚、主抓集镇建设、同步产业发展战略。
2018年主要经济社会发展预期目标：国民生产总值确保增10%、力争增12%，固定资产投资确保增11%、力争增14%，农民人均纯收入增长10%以上，地方财政一般预算收入增长9%以上，森林覆盖率增长1.0%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制27人，事业编制74人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1,986.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款1,912.50 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转74.38 万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1,986.88万元，其中:本年收入1,912.50 万元，上年结转74.38 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,912.50 万元（本级财力1,912.50 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1,986.88万元。财政拨款安排支出1,986.88万元，其中，基本支出1,986.88万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出547.62万元；文化体育与传媒支出49.94万元；社会保障和就业支出354.76万元；医疗卫生与计划生育支出74.8 万元；城乡社区支出48.47万元；农林水支出821.53万元；住房保障支出89.76万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于：基本支出1986.88万元，其中：工资福利支出1728.23万元，商品和服务支出227.71万元，对个人和家庭的补助30.94万元；项目支出0万。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
本单位无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金79.89万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（1） 基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算1912.50万元，上年结转74.38万元，合计1,986.88万元，较2017年预算数1857.90万元增加128.98万元，主要原因是工资调整增加人员经费类预算以及2018年新增扶贫工作经费预算45万元。
乡镇实行零基预算，项目类支出不纳入预算。
（三）2018年年初预算一般公共预算“三公”经费71.23万元。
1、 因公出国（境）费0.00元；
2、 公务用车购置及运行费32.00万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费32.00万元，较上年数17.00万元增加15.00万元，增幅88.24%，原因是2018年增加扶贫工作经费45.00万元，扶贫工作量大，增大了公务用车运行维护费预算；
3、 公务接待费39.23万元，其中五龙乡13个村委会135个村小组接待伙食费18.70万元列在公务接待费预算。较上年数11.70万元增加7.00万元，增幅59.83%，原因是2018年增加扶贫工作经费45.00万元，扶贫工作量大，上级检查及验收接待费用加大，增大了公务接待费预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年行政单位运行经费预算数为97.99万元；参公管理事业单位运行经费预算数为6.36万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
人大代表工作经费6.20万元，用于保障五龙乡人大换届选举工作正常开展。
乡镇工作经费40.00万元，用于保障五龙乡党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常运转。
扶贫工作经费45.00万元，用于保障五龙乡党委政府、13各村委会135个村小组扶贫工作正常开展。
五龙乡人民政府
2018年2月2日