师宗县龙庆乡人民政府2018年部门预算编制说明及
第一部分 师宗县龙庆乡人民政府2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗县龙庆乡人民政府2018年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
5、抓好全乡精神文明和民主法制建设。
6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我乡有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为：人大、政府、财政、党委、文化、社保、国土、农业中心、农机站、畜牧站、林业站、水务所。
（三）重点工作概述
——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
——人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。
——农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。
——基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动龙庆乡抗旱应急水源工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制30人，事业编制80人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养540人。
离退休人员15人，其中：退休15人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2218.64万元，其中：一般公共预算财政拨款2133.74万元，上年结转84.9万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2218.64万元，其中:本年收入2133.74万元，上年结转84.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2133.74万元（本级财力2133.74万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2133.74万元。财政拨款安排支出2133.74万元，其中，基本支出2133.74万元。
（1） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出590.9万元。
2、文化体育与传媒支85.74万元。
3、社会保障和就业支出391.87万元。
4、医疗卫生与计划生育支出85.89万元。
5、城乡社区支出75.13万元。
6、农林水支出801.15万元。
7、住房保障支出103.06万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出列工资福利支出1860.31万元，其中基本工资344.31万元，津贴补贴650.87万元，奖金28.69万元，绩效工资170.22万元，机关事业单位养老保险缴费支出177.51万元，职业年金缴费支出71万元，职工基本医疗保险缴费85.89万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金119.63万元，其他工资福利支出210.47万元；商品服务支出238.75万元，其中办公费26.26万元，印刷费1.88万元，水费1.92万元，电费6.85万元，邮电费5.93万元，差旅费6.53万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）10万元，培训费8.3万元，公务接待费26.75万元，福利费8.6万元，其他交通费用27.54万元；对个人和家庭的补助支出34.69万元，退休费31.68万元，生活补助3.01万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金21.28万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2017年龙庆乡基本支出1671.99万元。2018年预算基本支出2133.74万元，与上年相比基本支出增加461.75万元，主要原因是：在职人员工资增加；行政人员及事业人员增加和其他人员增加。
八、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排59.37万元，其中办公费26.26万元，印刷费1.88万元，水费1.92万元，电费6.85万元，邮电费5.93万元，差旅费6.53万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）10万元。
（3） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门绩效目标管理有项目三个：人大代表活动经费6.4万元，乡镇工作经费40万元，扶贫工作经费45万元。其中人大代表活动经费经济分类为：会议费6.4万元。三个项目都为专项业务类。
龙庆彝族壮族乡财政所
2018年2月2日