师宗县葵山镇人民政府2018年部门预算编制
第一部分师宗县葵山镇人民政府2018年部门预算编制说明
第二部分师宗县葵山镇人民政府2018年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县葵山镇人民政府2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我镇有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为：人大、政府、财政、党委、文化、社保、国土、农业中心、农机站、畜牧站、林业站、水务所。
（三）重点工作概述
——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
——人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。
——农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。
——基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动葵山镇抗旱应急水源工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制31人，事业编制73人。在职实有104人，财政全供养104人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年部门财务总收入1953.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1953.25万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1953.25万元，其中:本年收入1953.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1953.25万元（本级财力1953.25万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1953.25万元。财政拨款安排支出1953.25万元，其中，基本支出1953.25万元。
(一)、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010650事业运行59.94万元，2010101行政运行32.63 万元，2013101行政运行97.11万元，20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.99万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出65.59万元，2101101行政单位医疗79.41万元，2210201住房公积金117.2万元，2010301行政运行379.98万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出107.63万元，2080501归口管理行政单位离退休30.76万元，2080502事业单位离退休27.47万元，2070109群众文化36.7万元，2120199其他城乡社区管理服务支出103.56万元，2130104事业运行328.06万元，2130204林业事业机构65.75万元，2130317水利技术推广89.39万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助124.9万元。2010108代表工作6.6万，2130599其他扶贫支出35万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组其中：基本支出列工资福利支出1683.73万元，其中基本工资308.91万元，津贴补贴621.05万元，奖金25.74万元，绩效工资159.39万元，机关事业单位养老保险缴费支出163.99万元，职业年金缴费支出65.59万元，职工基本医疗保险缴费79.42万元，其他社会保障缴费1.59万元，住房公积金117.17万元，其他工资福利支出140.88万元；商品服务支出207.8万元，其中办公费50.72万元，印刷费2万元，水费0.2万元，电费1.6万元，，差旅费0.7万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）10万元，培训费16.63万元，公务接待费12.45万元，福利费7.72万元，其他交通费用27.78万元；对个人和家庭的补助支出61.72万元，离休费11.77，退休费,46.46万元，生活补助3.49万元。
5、 市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金38.01万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2017年葵山镇基本支出1433.91万元。2018年预算基本支出1953.25万元，与上年相比基本支出增加519.34万元，主要原因是：2018年新录用人员及在职人员工资增加；行政人员及事业人员增加和其他人员增加。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门三公经费本年比上年预算增加2.45万元，其中公务接待费比上年增加2.45万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排61.82万元，其中办公费30万元，印刷费5万元，水费1.92万元，电费8.9万元，邮电费2万元，差旅费4万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）10万元。
（3） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（4） 本部门预算绩效情况说明
人大代表工作经费6.6万元，用于保障葵山镇人大换届选举工作正常开展。
扶贫工作经费35.00万元，用于保障葵山镇党委政府10个村委会46个村小组扶贫工作正常开展。
师宗县葵山镇人民政府
2018年2月2日