师宗县人民政府大同街道办事处

2018年部门预算编制说明及目录

第一部分 师宗县人民政府大同街道办事处2018年部门预算编制说明

第二部分 师宗县人民政府大同街道办事处2018年部门预算表（附表请点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
   （2）组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（3）负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作； 
   （4）负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
   （5）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我街道有独立编制机构14个，独立核算机构14个。分别为：人大、政府、为民中心、财政、党委、文化、社保、规建、执法中队，农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办。

（三）重点工作概述

——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。

——人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。

——农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。

——基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动抗旱应急水源工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制25人，事业编制61人。在职实有86人，其中： 财政全供养86人，财政部分供养366人。

离退休人员13人，其中：退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1780.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1711.63万元，上年结转69.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1780.73万元，其中:本年收入1711.63万元，上年结转69.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1780.73万元（本级财力1780.73万元）

4、      预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1780.73万元。财政拨款安排支出 1780.73万元，其中，基本支出1780.73万元。

（1）      财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、      一般公共服务支出565.48万元。

2、      文化体育与传媒支出102.94万元。

3、      社会保障和就业支出324.43万元。

4、      医疗卫生与计划生育支出69.02万元。

5、      城乡社区支出201.51万元。

6、      农林水支出434.53万元。

7、住房保障支出82.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出列工资福利支出1555.14万元,商品服务支出195.95万元，对个人和家庭的补助支出29.64万元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金16万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出预算数1347.39万元。2018年预算基本支出1711.63万元，与上年相比基本支出增加364.24万元，主要原因是：在职人员工资增加；行政人员及事业人员增加。

八、其他公开信息

（一）本部门专业名词解释

三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排55万元，其中办公费6.4万元，印刷费4万元，水费2万元，电费4万元，邮电费2万元， 其他商品和服务支出19.1，公务接待费10万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）7.5万元。  

（3）      国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（4）       

（5）      本部门预算绩效情况说明

人大代表工作经费4.3万元，用于保障人大工作正常开展。

乡镇工作经费40.00万元，用于保障人大、政府、为民中心、财政、党委、文化、社保、规建、执法中队，农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常运转。

扶贫工作经费20.00万元，用于保障党委政府、11个村委会（社区）74个村小组扶贫工作正常开展。

                              大同街道办事处

2018年2月2日