师宗县彩云镇2018年部门预算编制说明
目录
第一部分师宗县彩云镇2018年部门预算编制说明
第二部分师宗县彩云镇2018年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县彩云镇2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我镇有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为人大、政府、党委、财政所、文化中心、社保中心、国土和村镇建设规划服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办。
（三）重点工作概述
1、整合全镇之力，快速推进精准扶贫，打赢脱贫攻坚战。在精准识别贫困对象的基础上，以项目建设为重要抓手，以产业增收为主要路径，因地制宜、因户施策，促进贫困群众增收致富，提升自我发展能力。
2、细化责任，狠抓项目建设。拉开彩云集镇框架，完善集镇建设，全面推进“一区（彩云中心幼儿园、集镇紫薇新区“一纵三横”）、三场（紫薇广场、农贸市场、活畜牧交易市场）、四街（青云街、金叶巷、长山街、福鼎大道）、四项（日处理垃圾50吨的垃圾中转站、年生产152万吨自来水厂、312套保障性住房、200套集镇棚户区改造）”重点项目基础设施及相关配套项目建设。
3、紧盯产业调整，做活产业转型升级。打造现代高原特色农业，建成“1441”产业，即，在巩固4万亩烤烟支柱产业的基础上，努力发展万亩美国黑桃、万亩有机蔬菜、万亩高端蓝莓、万亩足法辣椒。把“建设万亩蓝莓基地，打造特色蓝莓小镇”作为最终发展目标。
4、优化服务，切实保障改善民生。全面深化教育改革，加强农村文化宣传平台建设，加快推进城乡居民保险整合，实现社会保障“一卡通”，确保农村社会养老保险参保率达99%以上，认真落实“贷免扶补”政策，抓好公共卫生事业，确保公共免疫率达95%以上。认真落实新型农村合作医疗政策，确保参合率达100%。完善社会救助机制，按时发放各类救灾救济物资，切实保障困难群众和低收入群体的基本生活。扎实做好民宗、老龄、防震减灾、档案、统计等工作。
5、紧盯目标，抓实安全生产。严格落实安全生产责任制，切实做到党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。加强安全生产监督管理常态化、制度化建设，深入开展非煤矿山、道路交通、建筑施工、危化品、消防等行业领域的专项整治，有效预防各类事故的发生，切实维护人民群众的生命财产安全。开展环境安全隐患排查整治工作，加大农业面源污染治理力度，增强农村污染防治能力，保障生态环境安全。
6、狠抓落实，严格问责，为发展营造干事环境。狠抓项目建设，明确责任主体，树立清正廉洁的干部形象，营造风清气正的干事环境。
7、细化目标，提升城乡人居环境。完善城乡人居环境整治工作方案和整治工作考核机制，使人居环境提升整治工作常态化。建成“一水两污”项目，形成组保洁、村转运、乡处理的垃圾处理系统。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制118人，其中：行政编制27人，事业编制91人。在职实有113人，其中：财政全供养113人，财政部分供养430人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制4辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年全镇财务总收入2180.42万元，其中：一般公共预算财政拨款2090.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转89.86万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2180.42万元，其中:本年收入2090.56万元，上年结转89.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2090.56万元（本级财力2090.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2180.42万元。财政拨款安排支出2180.42万元，其中，基本支出2180.42万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010101行政运行34.09万元，2010108代表工作6.5万元，2010301行政运行357.74万元，2010650事业运行90.78万元，2013101行政运行123.77万元，2070109群众文化54.47万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出123.39万元，2080501归口管理的行政单位离退休10.76万元，2080502事业单位离退休19.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.13万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出73.65万元，2082702财政对工伤保险基金的补助1.99万元，2101101行政单位医疗89.13万元，2120199其他城乡社区管理事务支出96.8万元，2130104事业运行421.2万元，2130204林业事业机构140.46万元，2130317水利技术推广91.47万元，2130599其他扶贫支出35万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助118.88万元，2210201住房公积金106.95万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组主要用于基本支出2180.42万元，其中：工资奖金津补贴1347.9万元，社会保障缴348.91万元，住房公积金106.95万元，其他工资福利支出132.4万元；办公经费114.51万元，会议费2.19万元，培训费19.76万元，委托业务费25.6万元，公务接待费8.5万元，公务用车运行维护费20万元，其他商品和服务支出13.35万元；设备购置5万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金51.23万元。
7、 预算收支增减变化情况说明
（1） 基本支出预算变动的主要原因
2017年彩云镇预算支出1717.15万元。2018年预算支出2180.42万元，与上年相比基本支出增加463.27万元，主要原因是：在职人员工资增加；单位行政人员、事业人员增加；新增脱贫攻坚工作经费。
（2） 项目支出预算变动的主要原因
乡镇实行零基预算，项目类支出不纳入预算。
（三）2018年年初预算一般公共预算“三公”经费28.5万元。
1、 因公出国（境）费0.00元；
2、 公务用车购置及运行费20.00万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费20.00万元，较上年数17.50万元增加2.75万元，增幅15.94%，原因是2018年增加扶贫工作经费35.00万元，扶贫工作量大，增大了公务用车运行维护费预算；
3、 公务接待费8.50万元，较上年数15.00万元减少6.50万元，减幅43.33%，原因是严格控制公务接待费预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【公共财政预算和基金预算】按照我国现行政府预算分类，政府预算分为公共财政预算、政府基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。公共财政预算是指政府正常的预算收支，他分为公共财政预算收入和公共财政预算支出两个部分。从目前我国预算分类改革方向看，公共财政预算收入按来源可分为：税收收入、部分非税收入。税收收入主要按照税种设置科目；部分非税收入包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入等。公共财政支出按政府活动的功能划分为一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输等十几个大类、若干款项。基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，也分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排
彩云镇机关运行经费预算安排48.75万元，其中:办公费4.3万元，水费0.58万元，电费0.6万元，差旅费1.6万元，公务车辆运行维护费7.5万元，培训费1.45万元，公务接待费2.4万元，福利费2.42万元，其他交通费用27.9万元。
（三）本部门预算绩效情况说明
人大代表工作经费6.50万元，用于保障彩云镇人大换届选举工作正常开展。
乡镇工作经费40.00万元，用于保障彩云镇党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常运转。
扶贫工作经费35.00万元，用于保障彩云镇党委政府、8个村委会59个村小组扶贫工作正常开展。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县彩云镇人民政府
2018年2月2日