师宗县人力资源和社会保障局 2017年预算编报说明
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- 2017-03-09 11:26
师宗县人力资源和社会保障局共有人员编制数117人，其中：行政编制34人，事业编制83人；实有人数129人，在职97人，离退休32人。
我单位共有车辆编制数5个，实有车辆为7辆（劳动执法监察车4辆，原劳动局和原人事局合并共有3辆）
2017年我单位总预算经费2083.23万元。
一、 工资福利经费预算
1、2017年人员经费预算是以2016年12月份工资花名册上所有人员及工资金额为基础编制的。2017年我单位预算所需人员经费总计为994.52万元，其中：基础工资294.47万元；津贴补贴440.66万元；奖金24.54万元；绩效工资21.32万元；其他社会保障缴费213.53万元；
2、对个人和家庭的补助预算
2017年个人和家庭的补助支出预算为759.96万元，其中：离退休人员经费185.54万元；住房公积金98.37万元；购房补贴16.63万元；医保缴费75.72万元；其他人员经费303.11万元；其他队个人和家庭的补助80.59万元。
二、商品服务支出预算
2017年期单位商品和服务支出预算经费为113.75万元，其中：办公费预算为28.8万元；福利费7.36万元，工会费5.89万元，培训费4.42万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通补贴62.28万元。
三、 项目经费预算
2017年我单位项目经费预算总额为215万元，其中：一般行政管理事务37万元；劳动保障监察经费为2万元；社会保险业务管理事务预算为161万元；其他人力资源和社会保障预算为10万元；劳动关系和维权5万元。
附件1：政府预算公开表样
师宗县人力资源和社会保障局
2017年3月8日