为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和党中央、国务院有关决策部署，紧紧围绕县委和县政府工作大局，进一步改进地方预决算公开工作，切实发挥档案馆“存史、资政、惠民、育人”功能， 根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）和《云南省预决算公开工作补充实施细则》要求，现将师宗县档案局2017年部门预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、师宗县档案局（馆）是师宗县人民政府主管全县档案工作的部门，主要职责是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2、依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的规章制度。对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制。向各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案资料信息，为科学研究、经济和社会发展服务。

3、制订全县档案事业发展规划并组织实施。根据国家、省、市档案部门的要求，建立健全全县档案资料信息网络；组织实施馆藏档案资料管理、保护、利用的现代化技术工作。

（二）2016年重点工作任务

1、加强队伍建设,提升服务水平。通过抓队伍、转作风、强服务、严制度、树形象等举措，引领党员干部以正确的视角认识服务、以积极的态度投身服务、以务实的举措搞好服务，努力打造一支服务型党员干部队伍。

2、牢固树立“为党管档、为国守史、为民服务”的宗旨，积极为社会各界提供优质高效的档案查阅利用服务；利用丰富的馆藏资源，积极开展爱国主义教育活动，弘扬社会主义核心价值观。

3、完成县委、县政府安排的各项工作。

二、部门概况

师宗县档案局为一级预算单位，无所属二级预算单位。

三、2017年收支预算总体情况

2017年师宗县档案局预算资金为200万元，比上年执行数168.11万元多31.89万元，为上年执行数的118.97 %。

1、2017年按功能分类预算支出安排情况

一般公共服务支出153.18万元，比上年执行数144.01万元增支9.17万元，为上年预算执行数106.37 %；社会保障和就业支出26.24万元，比上年执行数12.53万元增支13.71万元，为上年预算执行数209.42 %，增长因素为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费24.68万元纳入乡镇财政部门预算；医疗卫生与计划生育支出8.81万元，比上年执行数5.78万元增支3.03万元，为上年预算执行数152.42 %；住房保障支出11.77万元，比上年执行数5.79万元增支5.98元，为上年预算执行数203.28 %，增支的主要原因是调入一人、在职职工调资及住房公积金提取比例从10%提高至12%。

2、2017年按经济分类预算安排情况

工资福利支出124.65万元，比上年执行数74.99万元增支49.66万元，为上年预算执行数166.22 %；商品和服务支出17.1万元，比上年执行数60.94万元减少43.84万元，为上年预算执行数28.06 %；对个人和家庭的补助15.24万元，比上年执行数27.44万元减少12.2万元，为上年预算执行数55.54 %。

3、“三公”经费预算安排情况

2017年“三公”经费预算支出2.5万元，其中：公务接待费支出0万元；公务用车运行维护费支出2.5万元，比上年执行数5.13万元减少2.63万元，为上年预算执行数48.73%。

 附件：政府预算公开表样(档案局）

师宗县档案局（馆）    

2017年3月7日