师宗县移民开发局 2017年部门预算情况说明
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- 2017-03-08 10:59
按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收入情况。
一、基本职能及主要工作
1.负责宣传贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；
2.负责全县水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；
3.负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；
4.牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制；
5.完成县委、县政府及市移民局交办的其他工作。
6、隶属于师宗县人民政府，核定编制人员8人，实有在职在编职工7人。
二、部门基本情况
按单位基本性质划分：事业单位1个；
按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度单位1个；独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。部门在职在编实有人数7人。
三、部门预算总体情况
1、2017年师宗县移民开发局总预算109.49万元，其中：工资福利支出预算数为76.0805万元；对个人和家庭的补助预算数为7.9272万元，商品和服务支出预算数为5.4781万元。专项经费为20万元。
2、 预算数与上年执行数对比分析：
科目名称 | 预算数 | 上年执行数 |
工资福利支出 | 76.08 | 35.55 |
对个人和家庭的补助 | 7.93 | 7.52 |
商品和服务支出 | 5.48 | 13.80 |
专项经费 | 20 | 10 |
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四、公共预算财政拨款预算情况
2017年部门公共预算财政拨款109.49万元,占本年收入合计100%。按支出功能分类主要用于人员经费支出。
附件：政府预算公开表样
师宗县移民开发局
2017年3月