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师宗县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 师宗县妇幼保健院概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三 、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县妇幼保健院概况

一、主要职责

（一）主要职能

师宗县妇幼保健院承担着全县居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、优生优育、两癌筛查、计划生育、避孕药具发放等公共服务项目妇幼健康包的组织落实和技术指导和临床诊疗业务。

（二）2024年度重点工作任务概述

一是加强专科化建设。依托近年来进修学习科目，将产后康复、盆底治疗、妇科诊疗、中医妇科作为专科化发展方向，不断提升专科化服务水平。

二是加快项目建设力度。督促建设方按时按质完成项目建设并按期交付投入使用。要加快信息化建设步伐，努力实现诊疗工作规范化、标准化。

三是加强医疗行为监管。加大学习、培训力度，完善医疗质量考评体系，将“三基三严”纳入常态化管理、考核，不断提高专业技术水平。严格落实首诊负责制，规范诊疗操作行为，认真、仔细接诊每一位患者，不得出现私自（擅自）转诊现象，坚决杜绝医疗差错、医患纠纷、医疗事故发生。

四是加大妇幼健康监督、指导。严格按照2024年度妇幼健康工作目标责任书要求，对各乡（镇、街道）和县直5家助产机构开展监督检查和技术指导，分析查找存在问题并制定整改方案，确保存在问题销号清零。县级助产机构全面启动孕产妇首诊建册、首次产检制，对所有来院患者开展孕情排查，不断提高早孕建册率、三病早建率。规范开展高危孕产妇“五色管理”和追踪、随访，全面降低“两个死亡率”。提前谋划“两癌”筛查、婚检、孕优等工作，确保任务圆满完成。

五是抓好党建促进业务发展。继续按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求，迈开步子、沉下身子深入基层为全县妇幼儿童保驾护航，促进党建、业务双融合、双提升。

六是全力抓好常态化疫情防控。严格落实疫情防控各项措施，严格执行“三必查一询问”制度，规范做好院感防控和新冠疫苗接种工作，规范做好疫情期间正常就医保障，实现疫情防控、业务发展两手抓、两手硬，坚决杜绝疫情输入风险。

七是统筹做好各项工作。继续巩固“国家卫生县城”创建成果，严格按照要求开展“爱国卫生7个专项行动、四城同创、乡村振兴、扫黑除恶”等工作，不断树立单位形象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：设置了内儿科、中医科、手术麻醉科、妇产科、孕产保健科、妇女保健和计划生育技术服务部、医学影像科、医学检验科、儿童保健科、药剂科、超声医学科、预防接种门诊、总务科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、辖区保健科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县妇幼保健院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县妇幼保健院2024年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员62人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“强党建”，提升党风廉政建设水平。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持把党的建设作为第一要务，增强政治、纪律和规矩意识，严格落实党要管党、全面从严治党要求，将党建、党风廉政建设等与业务工作同部署、同检查、同考核、同落实，推进党建工作与队伍建设、业务发展、服务群众深度融合，在服务中心大局中担当担责。紧盯“躺平式”干部、医药领域腐败、群众身边不正之风及医德医风等开展专项整治，推动普法强基补短板和党纪学习教育走深走实，积极营造作风优良、风清气正、廉洁文明的卫生健康服务环境。

（二）聚焦“重妇幼”，提升妇幼健康保障能力。进一步加强县、乡、村三级联动，强化危重孕产妇、新生儿救治能力和妇幼健康服务体系建设，坚守孕产妇“0”死亡“底线”，全县婴儿死亡率为2.29‰、5岁以下儿童死亡率为3.05‰；新生儿遗传代谢性疾病筛查率100%，新生儿听力筛查率100%；0-6岁儿童孤独症初筛31416人，初筛率89.25%，初筛阳性61人，复筛55人，复筛个案录入55人，复筛个案录入率90.16%；新生儿先心病筛查2083人，筛查率106.60%，新生儿先心病筛查阳性心超检查率98.15%。推动妇女“两癌”筛查提质扩面，提高妇女健康水平，完成农村妇女宫颈癌筛查现目前宫颈癌筛查14080人，完成100.23%；乳腺癌完成12473人，完成率100.35%。完成婚前医学检查2774人，婚检率94.16%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县妇幼保健院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县妇幼保健院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县妇幼保健院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

师宗县妇幼保健院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县妇幼保健院2024年度收入合计20,200,612.57元。其中：财政拨款收入8,167,973.57元，占总收入的40.43%；无上级补助收入；事业收入11,986,795.73元（含教育收费0.00元），占总收入的59.34%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入45,843.27元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计减少8,252,475.71元，下降29.00%。其中：财政拨款收入减少4,439,132.19元，下降35.21%；无上级补助收入；事业收入减少3,582,288.83元，下降23.01%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少231,054.69元，下降83.44%。主要原因是财政拨款项目收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县妇幼保健院2024年度支出合计19,223,589.60元。其中：基本支出7,403,141.37元，占总支出的38.51％；项目支出11,820,448.23元，占总支出的61.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,199,099.23元，下降34.66%。其中：基本支出减少8,933,594.22元，下降-54.68%；项目支出减少1,265,505.01元，下降9.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政项目经费未到位，财政拨款支出减小。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县妇幼保健院机构正常运转的日常支出7,403,141.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,177,979.70元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225,161.67元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,820,448.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤项目经费8,083.2元，主要用于遗属补助人员经费；

2.其他公立医院支出项目经费550,000.00元，主要用于公立医院发展；

3.妇幼保健机构项目经费11,055,616.03元，主要用于政府采购；

4基本公共卫生服务项目经费79,441.00元，主要用于基本公共卫生工作的开展；

5.重大公共卫生服务项目经费120,000.00元，主要用于重大公共卫生项目工作的开展；

6.突发公共卫生应急事件处置项目经费7,308.00元，主要用于新冠防治工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出8,167,973.57元；占本年支出合计的42.49%。与上年相比减少4,439,132.19元，下降35.21%,完成年初预算的107.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,098,166.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的101.33%，主要用于行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。

9.卫生健康（类）支出17,546,039.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%,完成年初预算的161.63%，主要用于基本公共卫生服务支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出、妇幼保健机构支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出579,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的96.25%，主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

师宗县妇幼保健院2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县妇幼保健院资产总额61,076,710.92元，其中，流动资产19,329,210.73元，固定资产14,611,393.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产459,600.00元（净值），其他资产349,282.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,665,061.40元，其中固定资产增加391,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额425,067.06元，其中：政府采购货物支出377,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47,697.06元。授予中小企业合同金额389,867.06元，其中：授予小微企业合同金额249,317.06元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县妇幼保健院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控；国家免疫规划；农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等卫生专项。

4.农村妇女“两癌”筛查项目：指妇女乳腺癌及宫颈癌，为全县35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。

5.孕产妇健康管理：孕产妇健康管理服务是指通过全面实施孕产妇健康管理服务，在怀孕及产后的各个阶段，为辖区孕产妇提供安全、有效、规范、便捷的保健服务，提高孕产妇保健管理率，降低孕产妇、围产儿死亡率。

监督索引号53032314036100301111