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师宗县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 师宗县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县残疾人联合会概况

一、主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、康复科、就业中心、残疾人办证室、残疾人维权中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县残疾人联合会纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实政策帮扶，织密社会“保障网”。2024年11月，审核发放残疾人“两项补贴”；开展防止返贫动态监测，兜牢残疾人民生保障底线，确保不出现残疾人规模性致贫返贫，截至2024年10月，累计上报监测对象697人，其中重度一级64人，重度二级275人，智力、精神三级357人，重度降到中度轻度1人。

（二）落实就业帮扶，大力实施“就业网”。走访服务残疾人家庭30户，帮助16名残疾人实现就业，完成农村困难残疾人实用技术培训和棒针编织技能培训5期173人。完成农村残疾人省外转移就业20人，发放补助2万元。审核发放省级、市级残疾人创业就业示范户27户，每户补助1万元共计27万元。完成应届高校毕业生求职补贴申报25人，补助2.5万元。完成盲人按摩机构规范化建设量化分级扶持申报补助机构3个，新增机构补助1万元，年审机构2个补助0.7万元。对2024年新选聘为农家书屋管理员的10名农村残疾人给予补助4.8万元。县残联开展按比例安排残疾人就业年审，一共年审2023年使用残疾人单位74家、148人，其中机关、事业单位和人民团体51家93人，企业23家55人。

（三）落实助学帮残，保驾护航“学业”。按照“不让一名残疾学生因家庭经济困难而失学”的原则，认真落实助学帮残相关措施。资助残疾人子女高中在校生和大学以上学历42人（1,000.00元/人）；资助残疾人高中、中职在校生69人（1,000.00元/人），残疾人大学新生21人（本科2,000.00元，专科1,500.00元）。

（四）落实康复服务，不断提升“幸福网”。紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，做好残疾儿童康复救助工作。一是为有康复服务需求的2639人全部提供精准康复服务，服务完成率100%；审批符合救助条件残疾儿童康复救助59人次，累计补助50万余元；二是为符合条件残疾人免费发放辅助器具适配200余件，其中轮椅90辆，腋杖、盲杖、手杖、坐便器、助行器、防褥疮床垫110件。三是投入资金18万元开展精神病患者免费服药587人，开展防盲治盲—白内障复明手术117人，每人补助700.00元手术费，共计8.19万元。四是开展“绿美曲靖•助残行动”救助48人共计补助20万元，其中残疾人困境救助30人、残疾儿童康复救助15人、残疾人辅具适配补助3人。

（五）聚焦群众所需，真情做好“服务网”。一是深入开展上门办理残疾人证服务，联合县中医院、县康宁精神病专科医院的评残医生深入到10个乡镇（街道）各村（社区）村小组疑似残疾人家中开展残疾评定上门服务，宣传各项惠残政策，“零距离”上门办证服务。共上门办理残疾人证153人，其中重度残疾人证102人。对360名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴4.5万元，同时积极为新办证残疾人申请、审批、办理“两项补贴”，让惠民政策及时落地生花。二是实施“阳光家园计划”残疾人托养服务。投入资金45万元为全县有需求300名智力、精神和重度残疾人开展居家托家服务。三是全面推行残疾人证业务“网上办”。截至10月底，完成残疾人证办理接件1195件，其中符合办证1130人，全部为“网上办”。在全县范围内全部实现了网络化、无纸化、便捷化办理残疾人证，更加简化残疾群众办证流程，降低办证难度，真正实现残疾人证新办、补办、换领等事项“最多跑一趟”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表：师宗县残疾人联合会2024年部门决算公开表）

师宗县残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县残疾人联合会2024年度收入合计4,313,747.59元。其中：财政拨款收入4,313,747.59元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少240,452.41元，下降5.58%。其中：财政拨款减少240,452.41元，下降5.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年1月有一名公务人员退休。

二、支出决算情况说明

师宗县残疾人联合会2024年度支出合计4,313,747.59元。其中：基本支出1,962,528.34元，占总支出的45.50％；项目支出2,351,219.25元，占总支出的54.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少240,452.41元，下降5.58%。其中：基本支出减少307，771.66元，下降13.56%；项目支出增加67，319.25元，增长2.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年退休1人基本支出人员经费减少294，534.76元，公用支出减少13，236.90元。项目支出增加残疾儿童康复救助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1,962,528.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,829,265.24元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,263.10元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,351,219.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节慰问残疾人项目经费30,000.00元，主要用于全县困难残疾人、重度残疾人生活补助支出。

残疾人康复项目经费396,000.00元，主要用于残疾儿童康复救助、康复训练、残疾人辅具适配补助支出。

残疾人就业项目经费469,000.00元，主要用于残疾人就业、残疾人创业、残疾助学、残疾人外出务工补助支出。

其他残疾人事业项目经费242,000.00元，主要用于残疾人燃油补助、残疾人培训支出。 残疾人彩票公益金项目经费1,214,219.25元，主要用于重度残疾人托养服务支出，残疾人无障碍改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,099,528.34元，占本年支出合计的71.86%。与上年相比减少665,871.66元，下降17.68%，完成年初预算的100%。主要原因是压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,099,528.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。主要用于

（1）2080501行政单位离退休支出148,201.80元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177,605.44元；（3）2081101行政运行支出1,453,708.97元；（4）2081104残疾人康复支出396,000.00元；（5）2081105残疾人就业支出46,9000.00元；（6）其他残疾人事业支出242,000.00元；（7）2101101行政单位医疗保险费支出77,980.61元；（8）2101199其他行政事业单位医疗支出6,849.52元。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2，886，516.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。主要用于发放单位职工工资津贴补贴奖金及办公费及职工养老保险单位部分，残疾人创业就业项目补贴发放、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持支出。

9.卫生健康（类）支出84,830.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳行政事业人员单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、职工大病补充保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水支出（类）0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

21.住房保障（类）支出128,182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出1,214,219.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25，000.00元，决算为24，669.77元，完成年初预算的98.68%；支出决算较上年减少11，830.23元，下降32.41%。主要原因是压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24，669.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.68%，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11，830.23元，下降32.41%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25，000.00元，支出决算为24，669.77元，完成年初预算的98.68%，支出决算较上年减少11，830.23元，下降32.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,669.77元，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,830.23元，下降32.41%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县残疾人联合会2024年机关运行经费支出133,263.10元，比上年减少13,336.90元，下降9.10%，主要原因是压缩公用支出。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、邮电费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县残疾人联合会资产总额10,296,923.28元，其中，流动资产807,222.80元，固定资产9,489,700.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少396,276.72元，其中固定资产增加17,620.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额611,269.77元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出611,269.77元。授予中小企业合同金额611,269.77元，其中：授予小微企业合同金额609,120.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

残疾人康复支出名词解释：用于购买残疾人用品用具，又叫残疾人辅助器具，是指供残疾人个人使用的，能够辅助、减轻或抵消因残疾造成的身体功能的缺失或障碍的产品和器械。

残疾人就业和扶贫支出名词解释 ：是指符合法定就业年龄有就业要求的残疾人从事有报酬的劳动。其包含了三个方面的要素，即符合法定就业年龄，有就业要求，从事有报酬的劳动等支出。

监督索引号53032314076201111