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师宗县竹基卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 师宗县竹基卫生院概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县竹基卫生院概况

一、主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务推进医疗共同体建设，规范双向转诊制度，实现医疗资源下沉，提高基层诊疗水平；

2.普及卫生健康教育，发放健康教育资料，更新宣传栏，开展咨询活动、健康知识讲座、个体化健康教育并指导开展爱国卫生工作，按要求在上班时间播放健康教育影音资料通过各种形式开展健康教育活动传播健康教育知识；

3.全镇预防接种以预防和控制传染病的发生和流行为目标，落实对适龄儿童的预防接种服务；

4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，并提供相关预防应对方案；

5.对全镇儿童健康管理、对孕产妇健康管理、对65岁以上老人健康管理、对慢性病患者管理、对重性精神病患者管理。建立管理手册，积极开展筛查工作，保证表卡完整；

6.及时准确掌握各种疾病发生、流行状况为目标，认真做好辖区内各种卫生应急工作监测、预警，及时发现情况，及时妥善处置；督促各卫生所传染病登记齐全、无传染病漏报；

7.执行国家基本药物制度和药品集中采购；

8.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

9.严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

10.加强推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术服务指导和乡村医生培训工作；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县竹基卫生院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县竹基卫生院2024年末实有人员编制38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

2.以服务对象为中心，找问题，理思路，建制度，重落实，开展各项工作；

3.加强预防院内感染控制，建立健全各项防控方案、防控措施，加强医院发热门诊建设及规范化接种门诊建设；

4.强化领导班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠治“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造清正廉洁、干事创业的良好氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县竹基卫生院2024年度收入合计16056988.56元。其中：财政拨款收入6132340.29元，占总收入的38.19%；无上级补助收入；事业收入9920638.18元（含教育收费0.00元），占总收入的61.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4010.09元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少707993.10元，下降4.22%。其中：财政拨款收入增加525398.81元，增长9.37%；无上级补助收入；事业收入减少1233883.06元，下降11.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加491.15元，增长13.96%。主要原因是本年度医疗服务人次减少，次均费用较上年减少，导致收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

师宗县竹基卫生院2024年度支出合计16294927.12元。其中：基本支出3533241.03元，占总支出的21.68％；项目支出12761686.09元，占总支出的78.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27836.49元，增长0.17%。其中：基本支出增加161157.59元，增长4.78%；项目支出减少133321.10元，下降1.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度在职人员增加，导致本年度支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县竹基卫生院正常运转的日常支出3533241.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3533241.03元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县竹基卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12761686.09元。其中：2100299其他公立医院支出10000.00元，主要用于平安医院建设项目；

2100302乡镇卫生院10162586.83元，主要用于工资福利支出2358784.44万元，商品和服务支出7692946.39元，对个人和家庭的补助14106.00元（遗属困难生活补助），资本性支出96750.00元；

2100399其他基层医疗卫生机构173600.00元，主要用于2024年基层医疗卫生机构人员技能培训省级资金30000.00元，2024年基本药物制度中央补助资金50000.00元，在岗乡村医生养老保险93600.00元；

2100408基本公共卫生服务经费2356918.26元，主要用于基本公共卫生服务经费2120729.48元，在岗乡村医生养老保险236188.78元；

2100409重大公共卫生服务经费25043.00元，主要用于2024年遏制丙肝工作经费2500.00元，2024年重大传染病防治中央补助资金22543.00元；

2100410突发公共卫生事件应急处理33538.00元，主要用于医务人员临时性工作中央补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县竹基卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6132340.29元，占本年支出合计的37.63%。与上年相比增加525398.81元，增长9.37%，完成年初预算的184.41%。主要原因是2024年在职人员增多，基本公共卫生服务经费增多，导致本年度支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出85167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障退休人员统筹外工资。

9.卫生健康（类）支出5721362.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.30%，完成年初预算的195.25%。主要用于平安医院建设项目10000.00元，人员工资2793153.00元，乡村医生补助县级生活补助122400.00元，基层医疗卫生机构人员技能培训省级资金30000.00元，基本药物制度中央补助资金50000.00元，在岗乡村医生养老保险93600.00元，基本公共卫生服务经费2356918.26元（其中：基本公共卫生服务经费2120729.48元，在岗乡村医生养老保险236188.78元）；重大公共卫生服务25043.00元（其中：遏制丙肝工作经费2500.00元，重大传染病防治中央补助资金22543.00元）；突发公共卫生事件应急处理33538.00元（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费），职工基本医疗保险197134.03元，职工大病保险9576.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年拨付乡村医生基本公共卫生服务经费，乡村医生养老保险、在职人员工资变动及在职人员医疗保险基数变更，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出325811.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的105.10%。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员增加及住房公积金基数变更，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县竹基卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年度对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末师宗县竹基卫生院资产总额11996649.73元，其中，流动资产6897261.82元，固定资产4953144.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产146243.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4764073.93元，其中固定资产增加358262.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额75529.47元，其中：政府采购货物支出72330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3199.47元。授予中小企业合同金额12191.81元，其中：授予小微企业合同金额12191.81元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县竹基卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036100901111