监督索引号53032314036101001000

师宗县彩云卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院预防接种室、妇幼保健室、健康教育室、健康档案室、承担着预防保健、妇幼保健、健康教育、居民医疗管理等工作、居民医疗平稳运行、完善分配制度改革、医疗业务成跨越式发展、进一步完善分配制度改革、明确责任目标、把平时考核以年终考核相结合、把各项规定制度和任务指标与各月工资挂钩、按照技能与利益匹配、风险与报酬协调的原则、分配到科室、奖惩到个人、合理拉开分配档子、向任务重、风险高、关键岗位、优秀人才倾斜、逐渐建立起以服务效率、服务质量、经济效率、医德医风为主要目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）认真落实基本药物制度，减轻农民用药负担。

（二）推进乡村一体化管理，提升医院内涵建设。

（三）推进基本公共卫生服务。一是大力宣传公共卫生服务的内容、目的和意义，充分提高乡村医生和广大群众的知晓率，争取群众的积极参与。二是对公共卫生服务部的工作人员和乡村医生制定了一系列的工作制度，工作目标要求和考核制度，要求他们各司其职，各负其责，保证各项工作落实到位。三是抽调业务骨干，配合乡村医生到各村委会开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检等工作，并指导乡村医生进行各种表卡填写及各种电子档案的录入。四是经常组织乡村医生进行培训学习，培训各种表卡的使用和填写、基本公共卫生知识，尽量减少表卡填写中出现的各种错漏现象，使乡村医生熟悉掌握基本公共卫生知识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县彩云卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县彩云卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县彩云卫生院2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

师宗县彩云卫生院2024年度没有一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县彩云卫生院2024年度收入合计14，199，779.54元。其中：财政拨款收入6，454，141.63元，占总收入的45.45%；无上级补助收入；事业收入7，741，742.32元（含教育收费0元），占总收入的54.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3，895.59元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少683，357.48元，下降4.59%。其中：财政拨款收入增加712，980.04元，增长12.42%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少1，385，357.98元，下降15.18%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少10，979.54元，下降73.81%。主要原因是2024年病人数量减少，就诊人次下降，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县彩云卫生院2024年度支出合计14，837，995.78元。其中：基本支出4，489，631.23元，占总支出的30.26％；项目支出10，348，364.55元，占总支出的69.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加408，538.41元，增长2.83%。其中：基本支出增加407，813.71元，增长9.99%；项目支出增加724.7元，增长0.01%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是本年度缴纳了在编人员历史养老保险欠费，上缴房租非税收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县彩云卫生院正常运转的日常支出4489631.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4383631.23元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106，000元，占基本支出的2.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县彩云卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10，348，364.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：其他公立医院支出（医疗保障与服务能力提升补助）10，000.00元，其他基层医疗卫生机构149，600.00元。其中：基层医疗卫生机构人员技能培训省级资金30，000.00元，基本药物制度中央补助50，000.00元，乡村医生养老保险补助69，600.00元；基本公共卫生服务经费1，751，062.40元。其中：基本公共卫生服务经费1，593，132.49元，在岗乡村医生养老保险157，929.91元，重大公共卫生服务经费31，506.00元。其中：重大传染病防控补助资金29，006.00元，丙肝防控补助资金2，500.00元，突发公共卫生事件应急处理22，342.00元。其中：新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金22，342.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县彩云卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6，454，141.63元；占本年支出合计的43.50%。与上年相比增加712，980.04元，增长12.42%,完成年初预算的151.53%。主要原因是足额拨付了2024年乡村医生基本公共卫生服务项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出21，120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,主要用于离退休职工统筹外工资。

9.卫生健康（类）支出6，013，813.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%,完成年初预算的157.23%，主要用于在职在编职工人员经费、基本公共卫生服务项目补助经费、乡村医生养老保险和重大公共卫生服务项目经费，造成预决算差异的主要原因是2024年新录用1人，拨付了2024年乡村医生基本公共卫生服务项目经费和养老保险，拨付了重大公共卫生服务项目经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出419，208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的101.42%，主要用于在职在编职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2024年新录用在职在编职工1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县彩云卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县彩云卫生院资产总额17，929，664.40元，其中，流动资产7，741，109.95元，固定资产10，009，009.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产179，545.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，649，137.70元，其中固定资产增加588，860.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额193，106.26元，其中：政府采购货物支出152，178.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40，928.26元。授予中小企业合同金额64，148.26元，其中：授予小微企业合同金额37，789.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县彩云卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036101001111