监督索引号53032314036101201000

师宗县雄壁卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3.提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7.对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病进行登记管理、定期随访和健康指导；

9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14.执行国家基本药物制度和药品集中采购；

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16.严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17.进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

师宗县雄壁卫生院共设置13个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、口腔科、妇产科、放射科、检验科、公卫科、预防接种室、药房、收费室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）党建引领基层医疗

一是切实履行党建工作党支部书记第一责任人职责，强化支部规范化建设。二是深入开展党史学习教育，积极探索党建新思路。三是加强党风廉政建设，增强领导干部廉政意识。四是认真贯彻落实意识形态工作要求。

（2）抓人才培养，促业务技能

一是加强卫生院业务人员的培训，轮流到上级医院进修学习，本年度共选派3人到市级及以上医疗机构进修学习，对临床工作的开展发挥了重要作用；二是岗位练兵。定期举行职工技能比赛，通过理论考试和双人心肺复苏操作演练切实加强医疗业务水平；三是鼓励职工参加自修、函授、自学等多种形式的继续医学教育，提高专业理论水平；四是增加待遇提高院内职工及村医进修学习的积极性。开展65岁以上老年人免费体检。开展疫苗接种进校园活动。

（3）落实各项专项行动，稳步推进

根据上级下发的各类文件要求，我院分别召开了各专项会议，围绕医德医风专项整治、普法强基补短板、打击非法行医、整治医疗乱象、清廉医院建设、党风廉政建设、爱国卫生运动等工作制订相关工作方案，并逐一落实。

（4）开展公共卫生服务

开展辖区内14个村委会老年人体检工作，重点人群家庭医生签约、履约服务工作，高血压、糖尿病、重症、结核病、高危孕产妇管理等工作稳步推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县雄壁卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县雄壁卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县雄壁卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表；

师宗县雄壁卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县雄壁卫生院2024年度收入合计16973696.9元。其中：财政拨款收入8823378.21元，占总收入的51.98%；无上级补助收入；事业收入8140633.95元（含教育收费0元），占总收入的47.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9684.74元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加2602836.05元，增长18.11%。其中：财政拨款收入增加2134102.7元，增长31.9%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加466616.8元，增长6.08%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加2116.55元，增长27.97%。主要原因是2024年财政拨入工程建筑债务化解资金200万元，而2023年无此项目。

二、支出决算情况说明

师宗县雄壁卫生院2024年度支出合计16100490.76元。其中：基本支出4733944.58元，占总支出的29.4％；项目支出11366546.18元，占总支出的70.6％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2479269.17元，增长18.2%。其中：基本支出增加263984.91元，增长5.91%；项目支出增加2215284.26元，增长24.21%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新招录职工1人；2024年财政拨付工程建筑债务化解资金200万元，而2023年无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县雄壁卫生院机构正常运转的日常支出4733944.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4733944.58元，占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县雄壁卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4089433.63元。其中：

其他公立医院类项目支出10000.00元，主要用于平安医院建设项目；

其他基层医疗卫生机构类项目支出2192800.00元，主要用于2024年基层医疗卫生机构人员技能培训省级资金30000.00元，公租房、业务用房项目经费2000000.00元，2024年基本药物制度中央补助资金50000.00元，在岗乡村医生养老保险112800.00元；

基本公共卫生服务类项目支出1837929.63元，主要用于基本公共卫生服务经费1689523.87元，医务人员临时性工作中央补助资金12354.00元，在岗乡村医生养老保险136051.76元；

重大公共卫生服务类项目支出24950.00元，主要用于2024年第二批医疗卫生事业发展三年行动计划省级资金4000.00元，2024年重大传染病防治中央补助资金20950.00元；

突发公共卫生事件应急处理类项目支出23754.00元，主要用于医务人员临时性工作中央补助资金23754.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县雄壁卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出8823378.21元，占本年支出合计的51.98%。与上年相比增加2134102.70元，增长31.90%，完成年初预算的186.40%。主要原因是2024年财政拨付工程建筑债务化解资金200万元，而2023年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出75388.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，完成年初预算的116.29%。主要用于退休职工的统筹外工资；造成预决算差异的主要原因是2024年6月新增退休职工一人。

9.卫生健康（类）支出8303753.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%，完成年初预算的196.86%。主要用于职工的工资保障和进行基本公共卫生服务经费保障；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨付工程建筑债务化解资金200万元，而2023年无此项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出444236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的98.60%。主要用于职工住房公积金保障；造成预决算差异的主要原因是2024年6月新增退休职工一人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出的决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县雄壁卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县雄壁卫生院资产总额23033234.69元，其中，流动资产8237392.55元，固定资产14735391.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60451.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7847650.43元，其中固定资产增加413234.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额76152.53元，其中：政府采购货物支出28120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48032.53元。授予中小企业合同金额34825.00元，其中：授予小微企业合同金额34825.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县雄壁卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036101201111