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师宗县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障局事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟订基本养老保险全国统筹办法；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位工作人员工伤认定和退休审批审核工作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，开展劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人力资源和社会保障局设12个内设机构，包括：办公室、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、调解仲裁股。

师宗县人力资源和社会保障局有下属单位5个（年初预算下属单位6个，因机构改革，师宗县劳动保障监察大队被撤销，其职能并入局办公室），未独立核算，合并到局机关汇总公开，分别是：

1.师宗县公共就业和人才服务中心；

2.师宗县社会保险中心；

3.师宗县城乡居民社会养老保险局；

4.师宗县劳动人事争议仲裁院；

5.师宗县机关事业单位养老保险管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是：师宗县人力资源和社会保障局。所有下属单位均未独立核算，由局机关统一编制决算。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员38人。包括财政拨款开支经费的人员38人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，师宗县人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府工作部署和全国、全省、全市人社工作会议的要求，紧紧围绕“劳有乐业、才有优用、技有专长、老有颐养”工作目标，坚持稳中求进工作总基调，持之以恒推进全面从严治党，突出就业重点，夯实保障基础，创新人事管理，补齐人才短板，强化风险防控，促进社会和谐，不断提升公共服务能力，各项工作取得显著成效，预计年底前各项目标任务将圆满或超额完成。

主要做法和工作成效：

1.狠抓就业创业，就业形势稳中向好。始终把稳就业、保就业摆在首要位置，深入实施就业优先战略和积极就业政策，统筹人社系统各部门力量，“一条主线”抓落实、“一盘棋”稳就业，努力推动更高质量更加充分就业，就业形势呈现总体稳定、稳中有进的良好态势。2024年以来，“线上”推送岗位信息22期4.3万余条，“线下”举办现场招聘会14场次提供岗位信息4.6万余个。全县共转移就业13.08万人，其中：省外转移就业4.83万人，脱贫劳动力转移就业3.17万人，“点对点”组织化集中输送2283人，发放交通补助18372人1,662.60万元（其中跨省交通补助14880人1,488.00万元，省内跨州市交通补助3492人174.60万元）。开展农村劳动力培训1.90万人次，开展补贴性职业技能培训4400人次（其中，农村劳动力2195人次，企业职工799人次），发放脱贫劳动力培训生活补贴17.05万元。发放创业担保贷款585户14,612.00万元，带动就业2171人；发放小微企业贷款1笔190.00万元，带动就业13人；发放“云岭创业贷”7家1,230.00万元，带动就业50余人。发放高校毕业生一次性求职补贴6人0.60万元；发放2023年度一次性吸纳就业补贴2家企业19人8.90万元。开发城镇公益性岗位安置就业227人，发放岗位补贴248.00万元、社会保险补贴1.50万元；开发乡村公益性岗位安置就业1534人，发放岗位补贴948.56万元；9家帮扶车间吸纳就业600余人；引进5家劳动密集型企业吸纳400余名群众就地就近就业，1个标准化零工市场已开工建设，零工驿站及“家门口”就业服务站建设同步推进，“师宗薏仁米”已成功申报市级劳务品牌，2024年以来，县内实现就业2.39万人。城镇新增就业2451人，城镇失业人员再就业740人，就业困难人员就业744人，城镇登记失业率控制在5.5%以内，全县保持“零就业家庭”动态为零。

2.完善社保体系，保障水平逐步提高。按照“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”的要求，狠抓扩面增效，做实待遇发放，强化基金管理，提升服务水平，统筹推进社保费“减免缓缴”政策、失业保险稳岗返还政策落实，织密扎牢社会保障安全网，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。截至2024年12月底，全县基本养老保险参保26.14万人（其中，城乡居民21.98万人，机关事业单位1.18万人，企业2.98万人），符合领取基本养老保险待遇人数5.8万人，2024年1月至12月累计核发养老金70.43万人次48,786.77万元。失业保险参保8672人，累计核发失业保险待遇3596人次650.49万元，发放企业在职职工技能提升补贴173人27.15万元，发放稳岗返还金额160.28万元，惠及117家企业3801人。工伤保险参保29903人，累计核发工伤保险定期待遇、医疗费、一次性伤残补助等费用1323人次1,281.31万元。2024年，按照中央和省、市统一部署，上调了养老金和失业保险金待遇水平，其中，企业和机关事业单位养老金实现“20连涨”，机关事业单位月人均增加145.73元，调整后月人均养老金水平达到5,977.66元，惠及全县2770名机关事业单位退休人员；企业退休职工月人均增加105.70元，调整后月人均养老金水平达到2,867.00元，惠及全县4651名企业退休职工；7月起，城乡居民养老保险待遇（中央基础养老金）上调20.00元，全县城乡居民养老保险平均待遇达175.00元/月左右，惠及全县5.10万余名城乡居民；失业保险金发放标准由2023年的1,791.00元/月提高至1,863.00元/月。

3.优化服务管理，人才队伍得到建强。着力抓改革、强队伍、优服务、促创新，持续激发人才活力、优化人事管理，推动人力资源管理服务规模进一步壮大、服务能力进一步增强、发展环境进一步优化，为师宗高质量发展提供智力支撑。2024年，全县新增技能人才2068人，其中，高技能人才238人，技师及以上23人。建立15个就业见习基地，吸纳81名高校毕业生、失业人员参加就业见习（含基层治理专干）。事业单位公开招聘录用70人，招聘录用大学生乡村医生2人，录用农村订单定向免费医学生6人，录用省属公费师范生48人；办理特岗教师期满转编30人，“三支一扶”人员期满转编3人；招募“三支一扶”人员2人，招聘基层治理专干47人。办理事业单位人员调配69人，其中，调出县外30人，外县调入30人，县内调动18人。事业单位管理岗位职员等级晋升21人，其中，晋升六级职员3人，晋升七级职员11人，晋升八级职员7人。办理事业单位工作人员转岗9人。办理专业技术人员岗位变动1698人，其中，晋升正高级21人，晋升副高级271人。推荐上报副高级专业技术人员职称评审415人；推荐上报“市贴”3人、“省贴”1人。截至目前，全县共有专业技术人员7287人，其中：正高级职称44人、副高级职称3137人、中级职称1738人、初级职称1926人、未评聘442人。

4.强化监管措施，劳动关系和谐稳定。坚持“抓前端、治欠薪、化纠纷、优分配”，通过加强劳动用工管理、持续推进维护新就业形态劳动者劳动权益保障专项行动、完善劳动人事争议调解仲裁机制、加大劳动保障监察执法力度等措施，不断提高劳动关系治理水平，全县劳动关系总体保持和谐稳定。截至目前，全县各类用人单位网上劳动用工备案701户，劳动合同签订人数累计为2.9万余人，劳动合同签订率98%。经新就业形态行业摸底排查，全县共有64家新就业形态企业，有从业人员748人。

5.加强作风建设，服务效能持续提升。扎实开展人社“窗口单位练兵比武”“人社法治知识竞赛”活动，不断提升工作人员业务素养和服务技能。通过“线上线下”渠道及时更新公布应当公开的政策法规、职能职责、服务事项等，方便企业、群众查询和办理，并主动接受社会监督。深入推进“人社服务快办行动互联网+政务服务”改革，不断提高办事效率，人社服务水平持续提升，营商环境稳步改善，企业群众办事便利度和满意度不断提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县人力资源和社会保障局2024年度政府性基金预算财政拨款收入为零，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算财政拨款收入为零，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2024年度收入合计80,287,902.27元。其中：财政拨款收入80,237,902.27元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,000.00元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加20,881,935.49元，增长35.15%。其中：财政拨款收入增加20,946,027.49元，增长35.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少64,092.00元，下降56.18%。主要原因是：1.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支付脱贫劳动力外出务工交通补助收入22,690,720.00元，比上年11,603,630.00元，增加11,087,090.00元；2.机关事业单位职业年金缴费收入14,909,739.83元，比上年收入5,574,657.77元，增加9,325,082.06元。3.其他收入减少61170元，因上年度收师宗县发展和改革局工作经费50,000.00元，曲靖市人力资源和社会保障局工作经费11,700.00元，本年度无此两项收入，所以减少。

二、支出决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2024年度支出合计80,316,143.27元。其中：基本支出31,502,401.59元，占总支出的39.22％；项目支出48,813,741.68元，占总支出的60.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20,892,005.27元，增长35.16%。其中：基本支出增加8,822,102.91元，增长38.90%；项目支出增加12,069,902.36元，增长32.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支付脱贫劳动力外出务工交通补助支出22,690,720.00元，比上年11,603,630.00元，增加11,087,090.00元，增长95.55%；2.机关事业单位职业年金缴费支出14,909,739.83元，比上年收入5,574,657.77元，增加9,325,082.06元，增长166.98%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,502,401.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,729,718.54元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费772,683.05元，占基本支出的2.45％。其中：人员经费支出中有机关事业单位职业年金缴费支出14,909,739.83元，为全县机关事业单位人员缴费支出，扣除职业年金缴费后我单位人员经费支出人均139,999.82元，公用经费支出人均6,837.90元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,813,741.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会保障和就业支出项目经费25086776.18元，主要用于社会保障、就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、“三支一扶”人员等就业补助支出；

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费22,690,720.00元，主要用于脱贫劳动力外出务工交通补助；

资源勘探工业信息项目支出39145.5元，主要用于原水草湾煤矿改制人员补助支出；

国有资本经营预算项目支出997100元，主要用于原水草湾煤矿改制人员补助支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出79,240,802.27元，占本年支出合计的98.66%。与上年相比增加20,032,027.49元，增长33.83%，完成年初预算的228.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出55,127,244.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.57%，完成年初预算的165.69%。主要用于本单位行政运行支出、养老支出、就业补助支出、抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是就业补助支出使用上级专项资金（中央就业补助资金，省、市就业资金补助），上级专项资金没有纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出552,928.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，完成年初预算的100.41%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22,690,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.64%，年初无此项预算。主要用于脱贫劳动力外出务工交通补助支出；造成预决算差异的主要原因是该项支出使用上级专项资金支出，没有纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出39,145.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于原水草湾煤矿人员补助支出；造成预决算差异的主要原因是水草湾煤矿人员补助主要用上级专款国有资本经营预算支出进行支付，本年由于上级专项不够支出12月份人员补助，同级财政追加预算39,145.50元支付水草湾人员补助。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出830,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的99.78%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出997,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为67,750.57元，完成年初预算的271.00%；支出决算较上年增加9,792.50元，增长16.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为55,622.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.10%，完成年初预算的222.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为12,128.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算较上年增加5,867.50元，增长11.79%；公务接待费支出决算较上年增加3,925.00元，增长47.85%；具体是国内接待费支出决算12,128.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,925.00元，增长47.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为67,750.57元，支出决算较上年增加9,792.50元，增长16.90%。主要原因是年初预算时细分公用经费没有细化出“三公”经费明细数据，导致年初预算无此项预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为55,622.57元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为12,128.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时细分公用经费没有细化出“三公”经费明细数据，导致年初预算无此项预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加5,867.50元，增长11.79%；公务接待费支出决算增加3,925.00元，增长47.85%，具体是国内接待费支出决算12,128.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,925.00元，增长47.85%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1.车辆老化，运行维修成本逐年升高；2.2024年支付2023年未付接待费6批次金额5,500.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导社会保障和就业政策落实、安全保障等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出764,442.05元，比上年增加251,918.25元，增长49.15%，主要原因是1.本年度工会经费缴费63,897.60元，比上年支出增加63,897.60元；2本年度邮电费58,087.75元，比上年支出增加58,087.75元；3.本年度办公经费80,925.00元，比上年支出48,696.44元增加32,228.56元；4.本年度差旅费19,987.7元，比上年支出1,100.00元增加18,887.70元；5.本年度电费22,500.00元，比上年支出增加22,500.00元；6.本年度水费20,000.00元，比上年支出增加20,000.00元。部门机关运行经费主要用于单位日常运行保障支出，如电费、邮电费、办公费、水费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县人力资源和社会保障局资产总额23,611,108.43元，其中，流动资产1,856,351.30元，固定资产21,754,757.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641,744.34元，其中固定资产增加33,730.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,687,433.57元，其中：政府采购货物支出36,541.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,650,892.57元。授予中小企业合同金额2,618,343.61元，其中：授予小微企业合同金额2,606,275.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314031601111