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师宗县人民代表大会常务委员会2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（四）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（五）撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（六）在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的任免，决定局长、委员会主任的任免；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）完成省、市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人民代表大会常务委员会共设置9个内设机构，包括县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入师宗县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民代表大会常务委员会2024年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），超编7人，具体原因是处级及科级领导改非后无编制，超编情况也于2024年12月底进行了整改，超编人员也调到各乡镇街道。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年，师宗县人大常委会机关在中共师宗县委的坚强领导和市人大常委会的精心指导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，全面贯彻落实中央人大工作会议精神，认真落实省第十一次党代会、省委、省政府曲靖现场办公会、省委人大工作会议、市委、市政府师宗现场办公会和市第六次党代会精神、县第十四次代表大会、县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣党中央和省、市、县委重大决策部署，扎实开展作风革命、效能革命，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，依法履行宪法赋予的职权，切实从人大角度助推全县经济社会发展。

一年来，共组织召开党组会18次、主任会10次、常委会8次，依法作出重大事项决议决定12项，任免国家机关工作人员117人次，接受5人辞去县十八届人大代表职务、1人辞去人大常委会委员职务，组织补选县人大代表5名，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告37项，开展专题调查6项、视察4项，对4部法律法规进行执法检查，对2个县直部门进行工作评议，配合省、市人大常委会开展调研视察、督查检查8次，圆满完成了年初确定和县委交办的各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县人民代表大会常务委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款收入无，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县人民代表大会常务委员会2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出无，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计9,015,432.93元。其中：财政拨款收入9,015,432.93元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少323,925.84元，下降3.47%。其中：财政拨款收入减少323,925.84元，下降3.47%，主要原因是单位人员减少，而导致比上年收入减少；无上级补助收入，与上年对比无变化；事业收入无，与上年对比无变化；无经营收入，与上年对比无变化；无附属单位上缴收入，与上年对比无变化；无其他收入，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计9,015,432.93元。其中：基本支出8,159,494.75元，占总支出的90.51%；项目支出855,938.18元，占总支出的9.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少323,925.84元，下降3.47%。主要原因是单位人员减少；而导致比上年收入减少。其中：基本支出减少100,818.79元，减支1.22%，主要原因是单位人员减少，而导致比上年基本支出减少；项目支出减少223,106.82元，下降20.68%，减少的主要原因是县级代表活动经费调整到基本支出，而导致了比上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，与上年对比均无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出8,159,494.75元。与上年8,260,313.54元对比减少100,818.79元，减少1.22%，主要原因是单位人员减少，而导致比上年基本支出减少100,818.79元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.08%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855,938.18元。其中：基本建设类项目支出855,938.18元。具体项目开支及开展工作情况：

1、上级补助县人大代表履职培训费380,000.00元，主要用于县人大代表履职培训；

2、市人大代表活动专项资金88,800.00元，主要用于市人大代表交通通讯费补助和人大专项业务工作经费；

3、县第十八届人民代表大会第二次会议专项经费333,408.00元（师财预〔2024〕1号），用于师宗县第十八届人民代表大会第三次会议费；

4、师财预〔2024〕1号、师财预〔2024〕54号遗属补助经费53,730.18元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9,015,432.93元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少323,925.84元，下降3.47%,主要原因是单位人员减少，而导致比上年收入减少，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,603,729.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、县第十八届人民代表大会第三次会议费、县乡人大代表履职工作经费等相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1,648,252.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%。主要用于离退休人员工资、单位在职职工的养老保险等相关支出；

9.卫生健康（类）支出311,026.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出452,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为97,996.41元，完成年初预算的51.58%；支出决算较上年减少53,650.12元，下降35.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为91,583.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.45%，完成年初预算的61.05%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为6,413.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.54%，完成年初预算的16.03%。

因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算较上年39534.12元，下降30.15%；公务接待费支出决算较上年减少14,116.00元，下降68.76%；具体是国内接待费支出决算6,413.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,116.00元，下降68.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年对比无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为97,996.41元，完成年初预算的51.58%，支出决算较减少53,650.12元，下降35.38%。主要原因是：1、因公务接待活动比去年减少，而导致公务接待费比上年减少14,116.00元；2、因执行公务用车管理制度和派车管理，导致公务用车运行维护费比上年减少39,534.12元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39,534.12元，下降30.15%；公务接待费支出决算减少14,116.00元，下降68.76%，具体是国内接待费支出决算6,413.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,116.00元，下降68.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、因公务接待活动比上年减少，公务接待费比上年减少14,116.00元；2、因执行公务用车管理制度和派车管理，公务用车运行维护费比上年减少39,534.12元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39,534.12元，下降30.15%；公务接待费支出决算减少14,116.00元，下降68.76%，具体是国内接待费支出决算6,413.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,116.00元，下降68.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、因公务接待活动比上年减少，公务接待费比上年减少14,116.00元；2、因执行公务用车管理制度和派车管理，公务用车运行维护费比上年减少39,534.12元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于师宗县人民代表大会常务委员会及机关调研、视察、评议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县人大代表视察、调研、工作评议等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出1,230,392.53元，比上年增加481,114.63元，增长64.21%，主要原因是县人大代表活动经费由项目支出调整到基本支出。部门机关运行经费主要用于县人大代表活动经费、车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县人民代表大会常务委员会资产总额565,771.90元，其中，流动资产101,758.09元，固定资产464,013.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154,745.80元，其中固定资产增加22,993.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值64,840.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额93,317.70元，其中：政府采购货物支出38,993.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54,324.70元。授予中小企业合同金额53,896.41元，其中：授予小微企业合同金额37,495.41元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方不税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

监督索引号53032318010101111