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云南师宗产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

云南师宗产业园区党工委、管委会贯彻落实党中央、国务院关于开发区工作的方针政策和省委、市委、省政府、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，主要履行以下职责：

（一）贯彻落实国家、省、市有关产业园区的方针政策和法律法规。根据有关授权或委托，执行园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理职责。

（二）研究制定园区经济社会发展总体目标和年度计划。组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。研究制定产业政策、招商引资和投融资等政策，并组织实施。

（三）负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作。承担园区企业服务职责，指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、审批和转报工作。

（四）承担园区内项目扶持政策的推荐落实，以及企业资质和高新技术认定等服务工作。

（五）承担园区内的外经外贸、商贸流通、经济合作等工作。

（六）负责园区投资项目立项审批等服务工作，做好招商引资、产业发展、要素保障等工作；负责统筹安排财政专项资金，加强产业园区基金的管理和使用。

（七）负责园区内各项基础设施和公共设施的建设、管理工作。

（八）协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及收储土地的整治等工作。

（九）负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

（十）协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

（十一）完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共师宗县委、师宗县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党群服务科、经济发展科、规划建设科、投资服务科。

中国共产党云南师宗产业园区工作委员会、云南师宗产业园区管理委员会，为中共曲靖市委、曲靖市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托师宗县管理，机构规格为副处级，单位性质为：行政单位。

所属单位0个 。

（二）决算单位构成情况

纳入云南师宗产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.云南师宗产业园区管理委员会

2.师宗县产业园区企业服务中心为云南师宗产业园区管理委员会下属公益一类（财政全额拨款）事业单位，机构规格副科级。

3.师宗县产业园区安全环保服务中心为云南师宗产业园区管理委员会下属公益一类（财政全额拨款）事业单位，机构规格副科级。

纳入云南师宗产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。所有下属单位未独立核算，由云南师宗产业园区管理委员会统一核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

本部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。云南师宗产业园区管理委员会实有其他用车一辆，2007年5月18日购入TOYTAG TM7200G丰田凯美瑞轿车一辆，排量为2.0，用途为产业园区单位公务用车。

三、重点工作概述

一是克难奋进，经济发展态势总体平稳。2024年，园区注册企业总数174户，其中：四上企业52户（规模以上工业企业30户），限上批零住餐企业19户，规上服务业企业2户，资质以上建筑业企业1户。预计实现营业收入80亿元（其中：四上企业营业收入75亿元）；规模以上工业总产值90亿元；固定资产投资15亿元；园区税收收入1.1亿元。

二是精准发力，项目建设实现提速提效。大同片区不锈钢基础设施建设项目孵化中心已建成投入使用；大同片区、矣腊片区两座污水处理厂主体工程完工，正在进行设备调试和污水处理厂排污口及排污管网建设；陶瓷产业园配套基础设施建设项目已完成主体工程施工，正在进行室内外装修；完成大同二期路网1号路收尾工程；大同片区标准化厂房项目已建设完成约20000平方米，2#厂房已完工并交付曲靖双清螺旋钢管有限公司使用，并投入正常生产；1#厂房剩余部分已完成建设；3#、4#厂房土方回填已完成85%，正在进行桩基础施工；绿色铝产业园配套基础设施项目正在加快推进，钕铁硼磁性材料项目厂房建设已完成；3D打印及智能制造项目办公楼、厂房已完工并移交，正进行设备安装。

三是规划引领，土地要素保障能力不断增强。加快推进园区控制性详细规划编制，对云南师宗产业园区18.33平方公里进行现状地形测绘和正射投影测绘。园区建设用地编制成片开发方案和组件报批方案，现阶段正在进行组件报批方案编制。园区土地节约用地评估工作已完成初步成果。土地出让和利用专项整治行动有序开展，委托第三方对园区已批、已供、批而未供、闲置、违法违规出让、违法土地情况进行梳理统计，并建立了数据库，每月上报处置进度；完成园区内2个违法用地图斑和耕地流出图斑的整改工作。扎实推进“标准地”供应工作，结合园区实际梳理了需在园区范围开展水土保持区域评估、地质灾害危险性区域评估、压覆重要矿产资源区域评估、节能评估4项工作，目前正在与技术服务公司对接进行园区区域评估工作。

四是招大引强，招商引资成效显著提升。结合园区产业布局，采取小分队招商方式，分别前往北京、四川德阳、保山、昆明等地进行考察、推介园区，截至目前，共组织外出招商4次，签约项目4个（年产6000吨钕铁硼磁性材料项目、年产200万吨环保钙项目、师宗县年产20万吨再生铝暨科创城项目、师宗县文智食品科技产业园生猪屠宰厂及冷链配送中心项目），计划总投资38.3亿元，招商引资项目到位资金10亿元。

五是补链强链，产业聚集效应日益凸显。“不锈钢城”建设稳步推进。依托核定的107.5万吨粗钢产能，坚定不移发展壮大不锈钢产业，年产20万吨螺旋钢管一体化暨总部建设项目一期管件项目已建成投产；天高镍业50万吨转型升级项目《环境影响评价报告书》于2024年8月19日取得云南省生态环境厅批复（云环审〔20241〕-9号），与聚能达钢铁（辽宁）公司洽谈天高项目重组事宜正在有序推进中。绿色铝精深加工基地建设稳步推进。服务保障好年产2000万件智能操作面板、年产1000万套安防部件暨总部项目满负荷生产，年产6000吨钕铁硼磁性材料未来工厂项目厂房完成建设，3D打印及智能制造项目正在进行部分设备安装调试，预计11月上旬前可投入生产，初步形成绿色铝精深加工基地“一园一基地”协同发展格局。建材陶瓷产业稳步提升。积极协调推进星达星、新闽泰生产用水保障问题，全力保障陶瓷企业满负荷生产，全省重要的建材陶瓷生产基地效应更加凸显。

六是优化服务，营商环境得到持续优化。一是抓实制度落实。严格执行服务企业“三项制度”，实现挂钩联系园区“四类规上”企业及规下重点企业全面覆盖。园区班子成员、干部职工走访企业220户次，收集企业主要诉求66件，帮助企业解决39件、转办27件，办结60件，企业诉求办结率达91%。全年共组织5户企业开展技改项目申报。二是抓实服务体系建设。积极推动服务重心下移、服务力量下沉、服务保障下倾，有效延伸服务触角，结合园区各企业实际和服务需求，分门别类建立年度服务清单。一年来，有效解决了轴瓦厂选址、铸造厂通电、大同片区5号土地征收、天高2号路坟墓搬迁等历史遗留问题。圆满完成全省年度园区营商环境满意率调查，测评结果显示云南师宗产业园区营商环境满意度居全省第14位、全市第4位，较上年大幅提升。三是抓实服务质效提升。及时汇报研究解决了师宗焦化工、星达星、新闽泰等重点企业生产生活用水问题。牵头组织协调相关单位对园区企业用排水管道进行了全面检修，有效提升了园区企业生产生活用水保障能力和排洪防涝能力。协助办理行政审批跑部门30余次，为企业协助办理行政审批10余项。组织开展银企融资对接会议2场次，覆盖园区企业46户，促成金融机构与企业签约授信金额2.76亿元、完成信贷0.98亿元。组织辖区企业参与省市现场用工招聘会2次，帮助企业发布用工招聘信息16条，开展产品推荐会议3次，招聘专业技术人员109名、普工582人。会同人社、应急等部门组织园区重点企业参与职业技能培训，400余名企业员工获得技能提升和职业技能培训补贴。组织企业积极参与“厅局长坐诊接诉”3期，持续推动解决企业在发展中的痛点、堵点问题。

七是居安思危，安全环保工作防线全面筑牢。坚持“安全第一，预防为主”的方针和“保护优先、预防为主、防治结合”的原则，强化安全和环保生产目标管理。常态化开展安全隐患排查，系统梳理并建立风险清单、责任清单，园区安全形势总体平稳。扎实开展中央和省、市、县环保督察反馈问题整改工作，完成园区污水处理、固危废处置设施建设，投资740万元新增绿化面积5400平方米，园区生态环境质量持续改善。

八是党建引领，发展根基不断夯实。一是抓实党组织建设。认真组织云南师宗产业园区党工委“扩先提中治软”基层党组织评定工作；同时，顺利完成天高镍业、丰泰物流、德瑞油脂3个党支部换届选举工作。1个非公企业荣获全国工人先锋号荣誉称号，积极申报1个云岭先锋红旗党支部，1个曲靖市“党建强、发展强”非公企业党组织。二是抓实党员教育管理。认真组织开展2024年非公企业党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会，同时指导2024年11月新成立的7个党支部认真开展2024年季度党课学习。严把党员入口关，准确下达2024年发展党员指令性计划6名，积极申报7名入党积极分子和5名发展对象参加师宗县委县直机关工委第40期入党积极分子及发展对象培训班培训。党的二十届三中全会召开后，及时组织各非公企业党组织参加园区党工委学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会，号召园区各非公企业党组织凝心聚力抓改革，担当作为促发展，深入思考，确保党的各项改革部署在园区落地生效。三是扎实开展党纪学习教育。自园区党工委4月16日召开党纪学习教育动员部署会议以来，园区党工委通过组织开展读书班、2次理论学习中心组专题学习、1次专题辅导讲座、交流学习体会、观看警示教育片等方式，组织各党组织书记讲1次纪律党课、党支部开展1次警示教育主题党日、党员每月开展1次集中学习，确保党纪学习教育工作开展取得实效，目前已取得阶段性总结。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门无2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师宗产业园区管理委员会2024年度收入合计6,763,868.29元。其中：财政拨款收入6,763,868.29元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，2023年度收入合计254,811,296.60元，收入合计减少248,047,428.31元，下降97.35%。其中：财政拨款收入减少248,047,428.31元，下降97.35%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；无其他收入增加。财政拨款收入减少主要原因是2023年师财预〔2023〕57号2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2023年云南省政府专项债券（师宗工业园区绿色铝产业园基础设施配套项目）转贷资金25,000.00元。2024年没有专项债券资金收入。

二、支出决算情况说明

云南师宗产业园区管理委员会2024年度支出合计6,763,868.29元。其中：基本支出3,227,252.57元，占总支出的47.71％；项目支出3,536,615.72元，占总支出的52.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，2023年支出合计286,731,296.60元，支出合计减少279,967,428.31元，下降97.63%。其中：2023年基本支出2,321,896.60元，基本支出增加905,355.97元，增长38.99%；2023年项目支出284,409,400.00元，项目支出减少280,872,784.28元，下降98.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少主要原因是上年有师财预〔2023〕57号2023年云南省政府专项债券（师宗工业园区绿色铝产业园基础设施配套项目）转贷资金250,000,000.00元，上年支付2022年年末项目支出结转和结余资金师财预〔2022〕106号工业园区大同片区标准化厂房及基础设施建设专项资金31,920,000.00元。2024年没有专项债券资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南师宗产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,227,252.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,963,437.81元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,814.76元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南师宗产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,536,615.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.师财预〔2024〕1号2024年师宗产业园区专项资金536，615.72元，主要用于办公费178,134.10元；物业管理费9,864.00元；维修（护）费9,006.00元；租赁费199,261.62元；委托业务费140,350.00元。

2.师财预〔2024〕5号师宗新闽泰陶瓷有限公司陶瓷产业发展扶持资金2,300,000.00元。主要用于支付对企业补助支出2,300,000.00元。

3.师财外〔2024〕2号曲财外〔2020〕158号2020年项目前期工作经费250,000.00元，师财外〔2024〕2号曲财外〔2020〕162号2020年招商引资专项补助经费200,000.00元。师财外〔2024〕2号曲财外〔2020〕87号2020年项目管理省对下专项经费50,000.00元。主要用于支付产业园区矣腊片区A2、A3号路基路面建设工程基础设施建设500,000.00元。

4.师财预〔2024〕83号2023年固定资产投资突出贡献奖励经费10元。主要用于办公费342.00元；印刷费5,708.00元；委托业务费86,000.00元；生活补助7,950.00元。

5.师财建〔2024〕12号曲财建〔2024〕71号项目前期规划设计经费100,000.00元。主要用于产业园区项目前期经费委托业务费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师宗产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,763,868.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比2023年度一般公共预算财政拨款支出4,811,296.60元，增加1,952,571.69元，增长40.58%,2024年年初预算4,192,517.08元，完成年初预算的161.33%。主要原因是上年有师财预〔2023〕57号2023年云南省政府专项债券（师宗工业园区绿色铝产业园基础设施配套项目）转贷资金250,000,000.00元，上年支付2022年年末项目支出结转和结余资金师财预〔2022〕106号工业园区大同片区标准化厂房及基础设施建设专项资金31,920,000.00元。2024年没有专项债券资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。本年支出600,000.00元。年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因是增加了以下支出：

（1）2019999其他一般公共服务支出500,000.00元，其中：师财外〔2024〕2号曲财外〔2020〕158号2020年项目前期工作经费250,000.00元，师财外〔2024〕2号曲财外〔2020〕162号2020年招商引资专项补助经费200,000.00元。师财外〔2024〕2号曲财外〔2020〕87号2020年项目管理省对下专项经费50,000.00元。主要用于支付产业园区矣腊片区A2、A3号路基路面建设工程基础设施建设500,000.00元。

（2）2010499其他发展与改革事务支出师财建〔2024〕12号曲财建〔2024〕71号项目前期规划设计经费100,000.00元。主要用于产业园区项目前期经费委托业务费100,000.00元。

2.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出328,030.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的99.37%主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。本年行政人员增加1人。事业人员新招考录用1人，调出2人，导致事业人员净减少1人。

9.卫生健康（类）支出160,472.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，完成年初预算的103.60%主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费、工伤保险等支出。造成预决算差异的主要原因是本年行政人员增加1人。事业人员新招考录用1人，调出2人，导致事业人员净减少1人。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5,434,173.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%，完成年初预算的156.65%。造成预决算差异的主要原因是：

（1）基本支出2,497,557.76元，主要用于产业园区机构正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。本年行政人员增加1人。事业人员新招考录用1人，调出2人，导致事业人员净减少1人。

（2）项目支出2,936,615.72元，主要用于产业园区项目前期经费及对企业的补助支出等支出：

①2150801行政运行，师财预〔2024〕83号2023年固定资产投资突出贡献奖励经费100,000.00元。主要用于办公费342.00元；印刷费5,708.00元；委托业务费86,000.00元；生活补助7,950.00元。

②2150899其他支持中小企业发展和管理支出，师财预〔2024〕5号师宗新闽泰陶瓷有限公司陶瓷产业发展扶持资金2,300,000.00元。主要用于支付对企业补助支出2,300,000.00元。

③2150899其他支持中小企业发展和管理支出，师财预〔2024〕1号2024年师宗产业园区专项资金536，615.72元，主要用于办公费178,134.10元；物业管理费9,864.00元；维修（护）费9,006.00元；租赁费199,261.62元；委托业务费140,350.00元。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出241,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，完成年初预算的101.14%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年行政人员增加1人。事业人员新招考录用1人，调出2人，导致事业人员净减少1人。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为32,889.50元，完成年初预算的82.22%；支出决算较上年减少2,880.50元，下降8.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为32,689.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.39%，完成年初预算的93.40%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.61%，完成年初预算的4.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,310.50元，下降6.60%；公务接待费支出决算较上年减少570.00元，下降74.03%；具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少570.00元，下降74.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为32,889.50元，完成年初预算的82.22%，支出决算较上年减少2,880.50元，下降8.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为32,689.50元，完成年初预算的93.40%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为200.00元，完成年初预算的4.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆已有18年车龄，车辆已严重老化，2024年进行了一次维修。本年公务接待费200.00元。2023年公务接待费支出为800.00元，主要用于接待省市级检查工作接待1次，来访5人本单位实际支出公务接待费200.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,310.50元，下降6.60%；公务接待费支出决算减少570.00元，下降74.03%，具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆已有18年车龄，车辆已严重老化，2024年进行了一次维修。本年公务接待费200.00元。2023年公务接待费支出为800.00元，主要用于接待省市级检查工作接待1次，来访5人本单位实际支出公务接待费200.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于产业园区管委会日常办公正常运行，为产业园区产业发展提供服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市级检查工作接待1次，来访5人发生的接待支出200.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位“项目支出决算明细表”中对个人和家庭的补助－生活补助支付7,950.00元，为支付2023年6月至2023年10月期间，单位派驻大同黑那村委会巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村工作队队员杜舟宝、曹丽青2人食宿补助7,950.00元，资金来源为师财预〔2024〕83号2023年固定资产投资突出贡献奖励经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师宗产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出263,814.76元，比上年增加114,065.36元，增长76.17%，部门机关运行经费主要用于办公费37,348.70元，印刷费6,000.00元，水费1,980.00元，电费6,000.00元，邮电费17,510.60元，差旅费11,109.10元，维修（护）费5,000.00元，公务接待费200.00元，劳务费39,120.70元，工会经费18,206.16元，福利费0.00元，公务用车运行维护费32,689.50元，其他交通费用88,650.00元。增长的主要原因一方面是上年只预算了13人的公用经费，上年新增的行政人员没有追加预算公用经费，本年预算了22人的公用经费，增加了劳务费（2023年8月招聘公益性岗位人员3人工资等）、工会经费2024年由本单位申报缴纳、其他交通费用（公务交通补贴）；另一方面是办公费增加本年单位办公地点由原金鑫花园小区搬迁至丹凤街道古城社区小黑坡不锈钢产业园孵化中心办公，新购置了部分办公设备，导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南师宗产业园区管理委员会资产总额87,439,874.78元，其中，流动资产31,655,844.16元，固定资产195,067.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,896,429.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产34,692,534.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,766,877.42元，其中固定资产（净值）增加98,905.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值42,280.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额147,569.50元，其中：政府采购货物支出121,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,689.50元。授予中小企业合同金额124,969.50元，其中：授予小微企业合同金额108,889.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南师宗产业园区管理委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032305047201111