监督索引号53032319055301000

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；制定适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制定并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政单位2个、事业单位7个、参公管理事业单位0个，分别是：

1.师宗县丹凤街道党政综合办公室；

2.师宗县丹凤街道基层党建办公室；

3.师宗县丹凤街道经济发展办公室；

4.师宗县丹凤街道社会事务办公室；

5.师宗县丹凤街道平安法治办公室；

6.师宗县丹凤街道党群服务中心；

7.师宗县丹凤街道综合行政执法队；

8.师宗县丹凤街道农业农村发展服务中心；

9.师宗县丹凤街道城乡建设服务中心；

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。包括内设机构9个，其中行政2个、事业7个，分别是：

1.师宗县丹凤街道党政综合办公室；

2.师宗县丹凤街道基层党建办公室；

3.师宗县丹凤街道经济发展办公室；

4.师宗县丹凤街道社会事务办公室；

5.师宗县丹凤街道平安法治办公室；

6.师宗县丹凤街道党群服务中心；

7.师宗县丹凤街道综合行政执法队；

8.师宗县丹凤街道农业农村发展服务中心；

9.师宗县丹凤街道城乡建设服务中心；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年其他人员3人。包括财政拨款开支经费的其他人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆，超编2辆。超编事业单位2辆，还未纳入车改。

三、重点工作概述

2024年，丹凤街道在县委、县政府坚强领导下，全力以赴兴产业、建项目、促融合、惠民生、防风险、保安全。各项工作“对标排头兵，勇做赶超者”，坚持以高质量发展统揽全局，推动街道各项事业全面发展，交出了一份难中求成、稳中有进的合格答卷。

这一年，我们巩固发展之本，稳住经济发展“基本盘”。抓项目，集聚区域发展新动能。引进宏维新型活性炭粉生产厂、亲亲贝比亲子乐园、云南初心生物科技有限公司等9家企业在丹凤投资兴业，2024年完成签约资金2.16亿元。争取沪滇协作资金、中央省级衔接资金12,50万元，稳步推进古城社区古城村玫瑰种植及深加工项目、子午易地搬迁安置点公共文体设施建设等项目建设。拼经济，助力发展稳进。2024年完成固定资产投资出库4.5927亿元，入库1.2513亿元。零售、住宿、餐饮等行业实现正向拉动，扎实推进第五次全国经济普查工作，全面盘清“家底”服务经济发展。抓升级，现代农业稳步推进。全年种植粮食作物面积2.1630万亩，示范推广大豆玉米带状复合种植1500亩，完成烤烟套种大豆2650亩。生猪出栏量55140头，肉类总产量4596吨，禽蛋总产量3520吨。完成水果种植面积3721亩，实现产量3.1万公斤、产值36万元，花卉及中药材种植面积6372亩、产值81万元。

这一年，我们聚焦城乡融合，增强城乡发展“承载力”。

抓振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实开展大排查大整治工作，常态化排查监测86户390人三类监测对象及1.1万元脱贫人口，做好疑似监测户的核实工作。聚焦促农增收，创新“党支部领导下的合作社+协会+龙头企业+基地+群众”联农带农机制，引进云南初心生物科技有限公司、相约古城生态农场等企业，大力发展特色种植农业、采摘农业，带动村组群众户均增收1,130.00元，12个村社集体经济收入达15万元。促融合，城市品质全面提升。聚焦“产、城、人”融合，完成北门街、南通街提升改造工程，完成老旧小区改造2个。铺设雨污管网4.6公里，新划机动车、非机动车泊位461个，建成红色物业管理试点小区1个。加快老年幸福餐桌建设和居家养老服务中心建设，积极拓展社区服务功能，开设假期托管服务和“四点半课堂”，群众生活幸福感大幅提升。聚合力，基层治理增质效。发挥政协协商优势，组织召开政协院坝协商会1次，帮助解决社区在基础设施、产业发展等方面的问题困难。坚持党建引领信息化和数字化融合推进，打造“社区通”平台，全面推进网格事件线上线下融合办理，累计帮办代办事项351件。统筹整合政法、民政、城管、信访、市场监管等部门“大片区”与社区“小网格”相互兼容、无缝对接，落实帮困解难事件136个，解决群众诉求158件。

这一年，我们深耕治理之田，优化服务“润民心”。惠民生，夯实社会保障基础。

2024年丹凤街道共计参加城乡居民养老保险17181人，享受领取养老保险待遇4710人，居民医疗保险参保35318人，达到总人口的84%，居民激活医保电子凭证27913人次，覆盖率达85.69%。劳动力转移省外就业6707人，县内就地就近就业5379人，组织开展劳动力技能培训和性职业技能培训167人次（其中脱贫劳动力50余人）。街道共计收到各类救助保障申请148件，办结68件。发放事实无人抚养儿童救助金24.3325万元，21人。优服务，建强公共卫生体系。深入推进“健康丹凤”建设，社区卫生服务中心新增中医诊室、心理咨询室，联合多部门开展严重精神障碍患者清查评估工作，全面规范疫苗接种、慢性病防治等工作，传染病报告率100%，“四苗”及新生儿乙肝疫苗及时接种率99.8%，开展公众健康咨询活动11次，举办健康讲座4次，共计发放宣传资料1180份。抓改革，义务教育均衡发展。积极推进义务教育均衡发展，进一步缩小城乡校际差距，积极争取各级各类资金12万元用于各完小硬件设施改善，对辖区内16所完小、2所附属幼儿园、25所民办幼儿园进行2次全面安全检查，消除各类安全隐患73处。

这一年，我们坚持人民至上，打好生态文明“主动战”。

一是重保障，全域统筹治“两污”。2024年累计拆除危房、残垣断壁61户103间，完成户厕改造360座、公厕6座。完成5个小组的污水设施建设，铺设污水管网3.7公里，进一步完善人居环境基础设施，协调争取垃圾勾背车3辆，垃圾箱400个，常态化开展环卫设施管护工作，7个村（社区）实现垃圾处理设施和保洁员全覆盖，严格按照“农户收集、村组保洁、街道转运”的处理模式，推进实现城乡垃圾处理一体化。积极推广使用“小三格”，实现农村生活污水就近就地资源化利用。二是聚长效，持续开展人居环境整治提升。持续做好“爱国卫生7个专项行动”、病媒生物预防、控烟宣传及健康教育活动，引导群众养成并践行文明健康绿色环保生活方式。健全完善人居环境评比制度，每季度召开人居环境整治提升现场会，对“农村生活垃圾治理”“农村生活污水治理”“厕所改造管护”等工作进行现场观摩打分。三是强示范，绿美农村全面建设，以星级村创评为抓手，持续做好“绿美村庄”建设，培育打造古城社区古城村、淑足村委会大元旦村等绿美村庄示范点，古城村成果获评省级绿美村庄、市级乡村振兴示范点等多个荣誉称号。

这一年，我们坚守责任担当，守牢安全“发展底线”。强基础，夯实安全生产环境。

组建1支16人民政府专职消防队，设立136个微型消防站，开展消防宣传4次，开展消防应急演练2次。成立1支30人的应急救援队伍，严格落实24小时应急值班值守制度，积极有效应对各类突发情况，圆满完成今年各项应急处突问题。抓重点，筑牢安全生产防线。全面开展安全隐患排查整治工作，建立排查整改台账，对9个山洪点、已核销的2个地质灾害隐患点以及城区易涝积水点开展常态化巡查。结合河长制巡河，重点巡察辖区河流3条15.6千米，疏通各类沟渠4.2千米。综合执法队联合综治局、住建局、市监局等部门常态化开展安全生产检查107次，对辖区工贸企业、经营场所开展消防安全检查61次，发现安全隐患129条，开具责令改正通知书73份，开具责令限期改正通知书13份，排查整改各类风险隐患319处，督促整改消除隐患287处。抓源头，纵深推进平安法治建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新群众工作方法，结合“6+2”命案防控专项行动，组织开展矛盾纠纷大排查行动，分类梳理排查农村留守儿童、留守妇女、留守老人2852余人，外出务工人员2331人。排查各类矛盾纠纷192件次，依法有效化解突出矛盾纠纷144件次。深入开展普法强基补短板专项行动，针对“三色档案”红色档案户“送”法上门15场次，为辖区企业集中“送”法上门14场次，组织开展集中普法活动67场次，发放《法律援助条例》《中华人民共和国民法典》等宣传资料600余份，法律宣传小册子400余份。

这一年，我们强化党建引领，筑牢阵地“硬堡垒”。压实责任，扎实开展党纪学习教育。全面贯彻“高标高质、实干实为、提速提效、落细落小”的作风要求，组织开展党纪学习教育专题党课、理论学习中心组学习2次，覆盖12个村社党员干部及机关党员干部1190人，通过用鲜活的案例敲响警钟，增强了党员干部的规矩意识和纪律观念。强引领，着力提升意识形态工作效能。全面加强党对意识形态工作的全面领导。严格将意识形态工作做到“四个纳入”，制定印发《丹凤街道2024年意识形态工作实施方案》，党工委会议专题听取意识形态和宣传思想工作汇报4次，研究制定《2024年度党工委理论学习中心组学习计划》，规范开展理论学习中心组集中学习6次。进一步拓宽舆情收集渠道，时刻关注微信、抖音和其他新闻媒体等舆情信息，及时做好舆情信息应急处理与报送。压实责任，落实落细党管武装工作。认真落实党工委书记第一责任人制度。将习近平总书记关于全民国防和基层武装建设讲话、重要指示批示精神、省市县委武装工作会议精神等内容纳入议军会议、党工委会议、理论学习中心组等会议学习范围。认真落实武装部民兵整组工作实施计划，高质量完成3组55名基干民兵的整组工作，1168名普通民兵的编兵工作，高质量完成征兵工作，2024年完成征兵15人，其中大学在校生12名，高中毕业生1名，中专生2人。完成兵役登记415人。

这一年，我们强化监督执纪，深耕廉政“责任田”。压实责任，严格落实党风廉政建设主体责任。结合工作实际，分解街道2024年党风廉政建设工作责任，推进党风廉政建设工作深入各领域各环节，结合省委第十巡察组巡察反馈问题整改、党纪学习教育，纵深推进清廉建设。强重点，做好集中整治群腐工作。紧紧围绕“2+4+3+1”专项整治工作重点内容，全面开展排查清理与监督检查。截至9月29日，共排查梳理出8方面36个具体问题，完成整改35个，排查起底和交办问题线索5件，党纪立案1件。严作风，形成反腐高压态势，对违反中央八项规定和党纪党规的行为，坚决做到发现一起、查处一起。2024年党内严重警告处分1人，谈话提醒2人，批评教育6人，责令作出检查7人，向3个党组织、3个行业站所发出纪律检查建议书3份。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年度收入合计61,260,154.64元。其中：财政拨款收入59,908,296.64元，占总收入的97.79%；上级补助无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入1,351,858.00元，占总收入的2.2%。

与上年相比，收入合计减少5,056,109.62元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少4,066,597.62元，下降6.36%；其他收入减少989,512.00元，下降42.26%。财政拨款收入减少主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少7,284,386.18元，基金预算收入增加3,222,788.56元，国有资本经营预算财政拨款收入减少5,000.00元；其他收入减少989,512.00元。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年度支出合计61,628,093.97元。其中：基本支出14,174,983.57元，占总支出的23％；项目支出47,453,110.4元，占总支出的77％；上缴上级支出无支出；经营支出无支出；对附属单位补助支出无支出。

与上年相比，支出合计减少4,896,105.64元，下降7.36%。其中：基本支出减少3,015,867.23元，下降17.54%；项目支出减少1,880,238.41元，下降3.8%；主要原因是2023年增补2022年1月—2023年5月共17个月艰苦边远地区津贴88,070元，2024年公用经费减少1,650,987.18元。项目支出中“城乡社区支出”减少10,451,167.87元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县人民政府丹凤街道办事处单位机构正常运转的日常支出14,174,983.57元。其中：基本工资4,015,259.50元、津贴补贴2,336,879.50元等人员经费支出12,981,592.90元，占基本支出的91.58％；办公费95,400.00元、水电费34,909.70元等公用经费695,103.57元，占基本支出的49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县人民政府丹凤街道办事处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,453,110.40元。其中：基本建设类项目支出31,397,356.14元。

农林水支出项目经费35,315,654.17元，主要用于生产发展。

城乡社区支出项目经费7,194,079.78元，主要用于国有土地使用权出让项目经费4,906,788.56元，主要用于农村基础设施建设。

公共服务支出项目经费4,168,926.23元，主要用于机关事务和发展改革事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处单位2024年度一般公共预算财政拨款支出54,960,508.08元，占本年支出合计的89.18%。与上年相比减少7,284,386.18元，下降11.7%，完成年初预算的100%。主要原因是项目资金上级拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

一般公共服务（类）支出9,548,438.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%，完成年初预算的6425.60%。主要用于行政运行支出3,327,581.39元，事业运行支出5,024,597.58元，发展与改革事务支出770,000.00元；造成预决算差异的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

社会保障和就业（类）支出3,632,195.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，完成年初预算的99.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,481,620.96元，殡葬681,000.00，其他就业补助支出520,000.00元，其他支出391,207.60元；造成预决算差异的主要原因是预算调增“其他人力资源和社会保障管理事务支出”28,750.00元。

卫生健康（类）支出674,057.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗支出，与年初预算无差异。

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

城乡社区（类）支出2,080,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，年初无此项预算。主要用于公共设施支出。

农林水（类）支出37,897,791.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.95%，年初无此项预算。主要用于农业生产发展21,641,400.14元，对村民委员会和村党支部的补助8,121,490.77元，农村基础设施建设3,160,000.00元。

交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

住房保障（类）支出1,008,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金缴纳，无预决算差异。

粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

国有资本经营预算（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

灾害防治及应急管理（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及防治支出。

其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为148,945.56元，完成年初预算的148.95%。支出较上年增加35,253.06元，增长31.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为118,921.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.84%，完成年初预算的375.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为30,024.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.16%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年增加7,929.06元，增长7.14%；公务接待费支出较上年减少27,324.00元，下降1012.00%；具体是国内接待费支出30,024.00元（其中：外事接待费支出0.00元），较上年增加27,324.00元，增长1012.00%；国（境）外接待费支出0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为148,945.56元，完成年初预算的148.95%，支出较上年增加35,253.06元，增长31.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为118,921.56元，完成年初预算的118.92%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为30,024.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务车辆老化维修和燃油增加，另外图斑整改、高速征地等新增工作增加了公务车运维费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出增加7,929.06元，增长7.14%；公务接待费支出增加27,324.00元，增长1,012.00%，具体是国内接待费支出30,024.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加27,324元，增长1,012.00%；国（境）外接待费支出0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆老化维修和燃油增加，另外图斑整改、高速征地等新增工作增加了公务车运维费；招商引资商务接待增加导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

购置车辆0辆。无具体购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务接待（玫瑰产业、人参果产业洽谈共计9次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年机关运行经费支出695,103.57元，比上年增加391,180.64元，增长128.71%，主要原因是村社经费支出列入了机关经费。部门机关运行经费主要用于其他公用支出401,369.69元，公务用车运行维护费211,661.56元，工会经费82,072.32元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县人民政府丹凤街道办事处资产总额66,831,476.73元，其中，流动资产8,349,873.96元，固定资产588,907.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,294.78元（净值），其他资产（公共基础设施）57,887,400元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,027,329.61元，其中固定资产增加79,372元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,645,855.63元，其中：政府采购货物支出1,521,406.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124,449.63元。授予中小企业合同金额1,583,037.63元，其中：授予小微企业合同金额1,555,210.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055301111