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师宗县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 师宗县卫生健康局部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五 、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县卫生健康局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进师宗县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康师宗建设工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生应急保障工作。

14.承担师宗县计划生育协会和师宗县爱国卫生运动委员会的日常业务工作。

15.完成市卫生健康委员会，县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和中共师宗县委卫生健康工委办公室，包括：办公室、老龄健康股、财务股、法规股（加挂行政审批股、职业健康股）、疾病预防控制与食品安全监测股（加挂师宗县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、基层卫生健康股（加挂体制改革与药政管理股）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医药管理股 （加挂科技与信息化股）、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（加挂师宗县计划生育协会办公室）、防治艾滋病股、组织人事股。

所属单位16个，分别是：

1.师宗县卫生健康局（本级）；

2.师宗县疾病预防控制中心；

3.师宗县卫生健康局综合行政执法局；

4.师宗县妇幼保健院；

5.师宗县人民医院；

6.师宗县中医医院；

7.师宗县漾月街道社区卫生服务中心；

8.师宗县丹凤街道社区卫生服务中心；

9.师宗县大同街道社区卫生服务中心；

10.师宗县竹基卫生院；

11.师宗县彩云卫生院；

12.师宗县葵山卫生院；

13.师宗县雄壁卫生院；

14.师宗县龙庆卫生院；

15.师宗县五龙卫生院；

16.师宗县高良卫生院。

（二）决算单位构成情况

纳入师宗县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共16个。分别是：

1.师宗县卫生健康局（本级）；

2.师宗县疾病预防控制中心；

3.师宗县卫生健康局综合行政执法局；

4.师宗县妇幼保健院；

5.师宗县人民医院；

6.师宗县中医医院；

7.师宗县漾月街道社区卫生服务中心；

8.师宗县丹凤街道社区卫生服务中心；

9.师宗县大同街道社区卫生服务中心；

10.师宗县竹基卫生院；

11.师宗县彩云卫生院；

12.师宗县葵山卫生院；

13.师宗县雄壁卫生院；

14.师宗县龙庆卫生院；

15.师宗县五龙卫生院；

16.师宗县高良卫生院。

纳入师宗县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员849人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员511人，机关和事业工人40人；经费自理人员275人。

我部门2024年末其他人员957人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员957人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员290人（离休0人，退休290人）。年末遗属13人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“强党建”，提升党风廉政建设水平。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持把党的建设作为第一要务，增强政治、纪律和规矩意识，严格落实党要管党、全面从严治党要求，将党建、党风廉政建设等与业务工作同部署、同检查、同考核、同落实，推进党建工作与队伍建设、业务发展、服务群众深度融合，在服务中心大局中担当担责。紧盯“躺平式”干部、医药领域腐败、群众身边不正之风及医德医风等开展专项整治，推动普法强基补短板和党纪学习教育走深走实，积极营造作风优良、风清气正、廉洁肃明的卫生健康服务环境。

（二）聚焦“促改革”，抓实抓细重点任务落地见效。持续巩固提升医联体、医共体建设成果，积极稳妥推进紧密型医共体改革，以紧密型医共体改革为依托，制定《师宗县县域医疗集团建设实施方案》，扎实推进县域内医疗集团建设，师宗县医疗集团各医院均已经完成挂牌，完成了县域医疗集团党委、行政领导班子组建及任命，确保改革落地生根、开花结果、惠及群众。积极推动“互联网+”纵横发展。以卫生信息化平台建设为依托，促进公共卫生信息系统与县域医共体信息系统紧密对接，探索推进“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”诊疗机制和“互联互通、信息共享、远程诊疗、影像结果互认”的上下联动分级诊疗体系建设。紧紧围绕“互联网+医疗健康”，强化电子病历应用，县级3家公立医疗机构电子病历等级均达3级，均接入省级电子健康码平台。同时，全部医院实现院前急救接入市级云平台，实现市县乡三级统筹统一调度，为更多患者赢得了“黄金抢救时间”。全力推进项目建设，县妇幼保健院改扩建工程圆满竣工，已顺利搬迁并投入使用，紧盯年产1000万件医疗器械生产项目，积极谋划包装；争取推进疾控中心整体迁建、中医医院外科住院综合大楼、竹基卫生院整体迁建等项目，“想方设法”完成固定资产投资、招商引资等建设。

（三）聚焦“强学科”，提升重大疾病诊疗能力。强化临床专科创建，推动优质资源下沉，努力构建“病人不动专家动”的就医格局。全县成功建成省级临床重点专科5个、省级临床重点专科1个、市级临床重点专科6个、薄弱专科4个；建立专家工作站35个，专科联盟科室38个；县人民医院普外科成功创建为市级临床重点专科，完成省级薄弱专科营养科建设并投入使用。县中医医院正投入500余万元按照规范和标准开展康复科、针灸科、骨伤科、肺病科、检验科5个特色重点专科创建，其中，省级重点专科4个，市级重点专科1个。

（四）聚焦“强龙头”，提升县级医疗服务能力。以临床服务“五大中心”建设为契机，完成了微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护“三个中心”建设，正在加快推进肿瘤防治、慢病管理“两个中心”创建，预计今年全部完成“五大中心”建设。8月完成了“以患者为中心”的“一站式”服务中心揭牌，进一步优化了服务流程，实现了患者就医过程中的各项服务集中办理，减少患者跑动次数，缩短等待时间，提高就医效率。同时，为改善诊疗流程和就医环境，完成对诊疗资源整合重组，将急诊科、120、肛肠科合并成急诊医疗中心，通过急诊改造，流程再造，圆满打造出一条急救“黄金生命通道”。县中医医院于7月接受省级第二轮公立中医医院综合服务能力提升达标验收；依托县中医医院成立“师宗县中医药适宜技术推广中心”并按要求每季度组织培训推广工作，进一步强化基层中医药人才培养。县妇幼保健院持续巩固二级甲等创建成果，内科、妇产科、儿科3个科室通过优质护理服务病区验收。县中医医院通过二级甲等复审，完成“两基地、一中心”（即：师宗县中医药文化宣传基地、西学中培训基地和中医适宜技术推广中心）建设并投入应用。县妇幼保健院顺利通过二级甲等创建评审，内科、妇产科、儿科3个科室通过优质护理服务病区验收。

（五）聚焦“强基层”，提升基层快速救治能力。制定了《师宗县基层医疗卫生机构服务能力提升三年行动计划》《师宗县强化基层医疗卫生机构服务能力提升工程实施方案》和《2024年“优质服务基层行”活动实施方案》，以提质达标创建为抓手，持续推进乡、村两级基层医疗卫生机构服务提质增效。目前，乡（镇、街道）医疗卫生单位全部达到云南省甲级标准，其中，丹凤、五龙2家医疗卫生单位达到国家推荐标准，乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）慢性病管理中心全覆盖，心脑血管救治站达60%，完成标准化村卫生室达标创建县级验收。2024年力争丹凤、五龙2家医疗卫生单位创建达到二级乙等标准，葵山、彩云2家卫生院创建达到国家推荐标准。同时，进一步强化乡村标准化建设、规范化管理，确保村卫生室按照标准配备药品和器械，做到“应配尽配、应开尽开、应诊尽诊”，药品和诊疗服务“同城、同质、同价”。

（六）提升健康屏障守护能力。加强疾病监测防控，坚持多病共防，从疾病防治，艾滋病、肺结核、高血压、糖尿病、老年人等重点人群着手，注重日常规范管理随访与重点目标相结合，提高重点传染病监测敏感性和准确性，有序推进适龄儿童免疫规划工作，全县以乡（镇、街道）为单位0—6岁儿童免疫规划疫苗接种率大于 90.83%，目前传染病发病报告乙、丙类传染病16种3024例，发病率为683.02/10万 ，与去年同期相比上升5.48%，艾滋病管理实现三个“90%”，结核病筛查率达87%、艾滋病治疗率达94.89%，丙肝管理率达100%、既往丙肝患者治疗率达69.27%、新发感染者治疗率达82.33%。严重精神障碍患者报告患病率为6.23‰，在册严重精神障碍患者规范管理率为96.49%、规律服药率为94.63%。充分发挥13家哨点医疗机构全覆盖监测作用，持续做好食源性疾病监测工作。

（七）聚焦“重妇幼”，提升妇幼健康保障能力。进一步加强县、乡、村三级联动，强化危重孕产妇、新生儿救治能力和妇幼健康服务体系建设，坚守孕产妇“0”死亡“底线”，全县婴儿死亡率为2.29‰、5岁以下儿童死亡率为3.05‰；新生儿遗传代谢性疾病筛查率100%，新生儿听力筛查率100%；0—6岁儿童孤独症初筛31416人，初筛率89.25%，初筛阳性61人，复筛55人，复筛个案录入55人，复筛个案录入率90.16%；新生儿先心病筛查2083人，筛查率106.60%，新生儿先心病筛查阳性心超检查率98.15%。推动妇女“两癌”筛查提质扩面，提高妇女健康水平，完成农村妇女宫颈癌筛查现目前宫颈癌筛查14080人，完成100.23%；乳腺癌完成12473人，完成率100.35%。完成婚前医学检查2774人，婚检率94.16%。坚决贯彻落实国家计划生育“三项制度”和省市“奖优免补”利益导向政策，优化计划生育特殊家庭扶助关怀措施，完成654人（独生子287人，独生女365人）奖励扶助对象的申报、审核、见面认证工作，发放一次性生育补贴1591户1615人，共622.6万元。积极推进民办托育项目建设，强化婴幼儿照护服务能力，建设托位数1649个，每千人拥有4.44个托位。

（八）聚焦“新爱卫”，提升健康综合管理能力。持续巩固“国家卫生县城”“国字招牌”，常态化巩固提升国家级“卫生县城”成果，推进彩云镇、五龙乡2个国家卫生乡镇创建，与时俱进推进“新爱卫”7个专项行动，全面推进健康县城建设三年行动，力争2024年建成省级健康县城，完成省级病媒生物防控先进城区创建。发挥“管慢病”效能，构建慢性病“防、筛、治、管、康”管理服务体系，推进县乡两级慢病管理中心建设，乡镇（街道）“慢病管理中心”项目建设率达100%。10个乡（镇、街道）医疗卫生机构全部设置康复科和基层中医馆，构建“康复回基层”就医格局。同时，加强医防融合发展，全面推进慢性病管理体系建设，巩固提升县人民医院、县中医医院独立设置老年医学科成果，2家医院老年病科全部荣获云南省“重点专科”授牌。全面打造健康生活环境，建成健康社区44个、健康单位13家、健康学校10所、健康餐厅5家、健康食堂5家、营养健康餐厅16家，进一步加大健康超市、主题公园、健康步道等元素建设，不断提升群众健康促进可及性、获得感、幸福感和满意度。

（九）聚焦“传统中医”，助推卫生事业高质量发展。完成全国基层中医药工作示范县创建市级初评，丹凤、大同、彩云、雄壁卫生院达标创建“省级示范中医馆”。所有乡镇卫生院均能开展中医诊疗适宜技术，当前，儿童中医药服务管理0.804万人、覆盖率达55%，老年人中医药服务管理2.58万人、覆盖率达70%，充分发挥了中医药在治未病、重大疾病治疗和康复、传染病防治和卫生应急等方面的独特作用，不断推进中医药事业高质量发展。

（十）聚焦“稳安全”，为健康事业发展保驾护航。践行“安全无小事，防患于未然，无危则安，无损则全”，从“小、细、严、实”着手，深入剖析，坚持问题导向，紧盯薄弱环节，在人防技防物防方面下功夫，强化宣传提升全民安全意识，强化监督检查，跟踪整改常态长效，牢守安全底线，层层压实安全防范责任，加强监测预警，坚决防范遏制重特大事故发生。抽调7家部门组成联合检查指导组对全县23家卫生健康机构，排查问题49件，立行立改44件，限期整改3件，限时整改2件，尚未化解的矛盾纠纷3件，其中，县中医医院2件，县妇幼保健院1件。按照“市级统筹、属地负责、分类管理”的原则，开展排查指导，排查问题52个、102项，立行立改48个、97项，限期整改4个、5项，实施“六个清单”及闭环管理，派发问题清单31单次，确保隐患见底、措施到底、整改彻底。

（十一）聚焦“促健康”，提升居民健康素养水平。一是逐步健全完善县乡村三级健康教育网络，实现学校、医院、机关企事业单位、乡镇、村委会健康教育网络全覆盖，有效建立常态长效工作机制；强化健康教育宣传、促进，印制宣传材料24种，累计发放22.8万份，以“重大节日宣传”为契机，传统媒体与新媒体相互融合，线上线下双管齐下，通过台、微、网、端及时发布健康教育公益广告和宣传标语，全县卫健系统上半年开展了公众健康咨询活动48场次、举办健康知识讲座331场次、累计更换健康教育宣传栏375期，开展健康科普知识巡讲活动5场次。积极开展社区健康倡导与行为干预，组织谋划居民健康素养监测调查，逐步提升全县居民健康素养水平。二是开展职业病危害专项治理，完成25家，职业病及危害因素监测，完成14家，完成职业健康检查录入系统4424人，无疑似职业病诊断。

（十二）聚焦“强人才”，持续强化提升人才队伍建设。坚持“引培并举”，一方面积极探索公开招考、名校招聘、人才回流、订单培养等多渠道引进人才的方式方法，加大紧缺人才引进力度。2024年公开招聘引进16人（研究生2人）、自主招聘51人、大学生乡村医生专项计划2人，外县调入3人（均为主治医师，其中1人属外县定向培养全科医生）。另一方面强化人才培养，选配专业骨干进修46人、基层医疗机构院长（主任）参加培训18人，完成基层医疗卫生人员技能培训942人次，其中，参加市级培训193人次，县级8月20日至9月20日分四期培训了749人次。同时加快乡村医生向执业（助理）医师转化，2024年鼓励全县所有符合条件的乡村医生参加全国执业（助理）医师考试报名，目前，第一轮考试通过25人，现全县乡村医生持证共85人，持证人数逐年增多。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县卫生健康局2024年度不存在国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县卫生健康局2024年度收入合计564728040.71元。其中：财政拨款收入131048448.01元，占总收入的23.21%；无上级补助收入；事业收入432500601.64元（含教育收费0.00元），占总收入的76.59%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1178991.06元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计减少4155245.61元，下降0.73%。其中：财政拨款收入减少1869892.29元，下降1.41%；无上级补助收入；事业收入减少1370080.95元，下降0.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少915272.37元，下降43.70%，主要原因是本年度捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县卫生健康局2024年度支出合计573269860.42元。其中：基本支出435284865.93元，占总支出的75.93％；项目支出137984994.49元，占总支出的24.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14888146.33元，下降2.53%，主要原因是本年度人员经费减少。其中：基本支出减少16242387.64元，下降3.60%；项目支出增加1354241.31元，增长0.99%；主要原因是本年度生育支持项目资金支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出435284865.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出197383724.71元，占基本支出的45.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237901141.22元，占基本支出的54.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137984994.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 1.其他发展与改革事务支出项目经费30,000.00元，主要用于师宗县五龙卫生院项目前期规划设计经费；

2.死亡抚恤支出87,809.80元，主要用于在职职工死亡后遗属补助经费；

3.春节慰问项目经费100,000.00元，主要用于2024年春节慰问困难党员、高龄老人等支出；

4.其他卫生健康管理事务支出项目经费269,240.22元，主要用于四上企业培育奖励及固定资产投资突出贡献奖励；

5.综合医院项目经费730,000.00元，主要用于师宗县人民医院非税收入列支补助经费；

6.中医（民族）医院项目经费80,000.00元，主要用于师宗县中医医院非税收入列支补助经费；

7.其他公立医院支出3,283,200.00元，主要用于师宗县人民医院、师宗县中医医院临床重点专科建设；

8.城市社区卫生机构支出26,628,404.97元，主要用于保障城市社区卫生机构日常运转公用经费；

9.乡镇卫生院支出53,714,826.90元，主要用于保障乡镇卫生院日常运转公用经费；

10.其他基层医疗卫生机构支出9,982,539.00万元，主要用于乡村医生基药补助、定额补助乡村医生基本公共卫生服务补助经费；

11.妇幼保健机构支出11,055,616.03元，主要用于妇幼保健机构日常运转公用经费；

12.基本公共卫生服务18,390,209.69元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

13.重大公共卫生服务2,112,100.00元，主要用于重大公共卫生服务项目支出；

14.突发公共卫生事件应急处理专项617,787.88元，主要用于新冠感染疫情防控临时性工作补贴；

15.其他公共卫生支出143,700.00元，主要用于卫生健康人才培养支出；

16.计划生育服务经费770,200.00元，主要用于计划生育特殊家庭春节慰问补助及计划生育奖优免补款；

17.其他计划生育事务支出9,559,760.00元，主要用于计划生育奖优免补及一次性生育补贴、育儿补助。

18.其他卫生健康支出67,600.00元，主要用于师宗县中医医院基层卫生人才培训；

19.农村基础设施建设支出项目经费362,000.00元，主要用于

师宗县老年公寓工程欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出130686448.01元，占本年支出合计的22.80%。与上年相比减少-2231892.29元，下降1.68%，完成年初预算的211.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100%。主要用于师宗县五龙卫生院项目前期规划设计经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8344420.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的165.44%。主要用于行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。造成预决算差异的主要原因是单位自有资金未从一体化支出。

9.卫生健康（类）支出117255299.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%，完成年初预算的226.58%。主要用于本部门正常运转、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政单位医疗及老龄卫生健康事务等方面的相关支出。造成预决算差异的主要原因是单位自有资金未从一体化支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5056728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126000.00元，决算为122805.89元，完成年初预算的97.46%；支出决算较上年增加49529.06元，增长67.59%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为122285.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.58%，完成年初预算的97.83%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.42%，完成年初预算的52.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少13882.00元，下降96.39%；具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13882.00元，下降96.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126000.00元，支出决算为122805.89元，完成年初预算的97.46%，支出决算较上年增加49529.06元，增长67.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为122285.89元，完成年初预算的97.83%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为520.00元，完成年初预算的52.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少13882.00元，下降96.39%，具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13880.00元，下降96.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县卫生健康局2024年机关运行经费支出488773.11元，比上年减少36569.39元，下降6.96%，主要原因是本年度减少了日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费14,401.00元，印刷费22,198.00元，水费6,574.80元，电费17,241.20元，邮电费9,105.00元，差旅费18,080.54元，维修（护）费2,186.00元，会议费750.00元，劳务费27,000.00元，委托业务费6,285.00元，工会经费30,433.68元，福利费2,100.00元，公务用车运行维护费95,595.89元，其他交通费用235,500.00元，其他商品和服务费用1,322.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县卫生健康局资产总额891,105,948.18 元，其中，流动资产280,787,380.73 元，固定资产564,363,280.71 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,792,846.98 元，无形资产14,576,328.07 元（净值），其他资产4,586,111.69 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50362344.20元，其中固定资产减少29929632.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入100000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12526910.42元，其中：政府采购货物支出2636963.00元；政府采购工程支出7380400.00元；政府采购服务支出2509547.42元。授予中小企业合同金额11053908.36元，其中：授予小微企业合同金额10711176.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县卫生健康局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036101111