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师宗县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 师宗县投资促进局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县投资促进局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律法规和决策部署；负责研究拟订全县投资促进、区域经济合作及优化投资环境的相关政策；协同有关部门起草相关法规文件。

（2）负责编制全县投资促进中长期发展规划与年度指导计划，细化分解引资目标与任务分工，并全面推动落实。作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调县直有关部门、乡（镇、街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

（4）组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

（5）会同县直有关部门、乡（镇、街道）、园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（6）负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，管理和维护县级招商引资信息平台。

（7）负责指导、协调和服务异地驻我县商会投资促进工作。负责联络、协调外埠师宗商会投资促进工作。

（8）负责派驻、管理县人民政府驻外招商工作机构；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院所、商会、协会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络。

（9）承办市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

师宗县投资促进局共设置4个内设机构，包括：办公室、统计督导股、项目规划发展股、投资服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县投资促进局。

纳入师宗县投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县投资促进局2024年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

师宗县投资促进局2024年度招商引资工作，新签约招商引资项目21个、协议总投资额101.6543亿元，录入全生命周期系统新签约项目15个、通过审核15个，协议金额32.6543亿元，新入库落地项目8个、总投资8.2757亿元，省外产业到位资金21.2664亿元，策划包装招商引资项目20个、获得奖补项目5个，实际利用外资为300万美元。

（一）统筹示范带动，高位推动招商引资。坚持把招商引资作为“一号工程”，党政主要领导带头赴广西、福建、四川、湖北、上海、湖南、广东、北京等省外开展定向招商考察9次。引进项目14个，协议总投资合作资金达105亿余元；各产业招商组长分别带队到保山、江苏等地开展招商活动2次。

（二）紧盯目标区域，提高招商引资实效。聚焦产业优势，精准锁定招商目标企业162家，主动拜访、深度对接有投资意向企业24户，达成合作意向项目15个。8月，师宗县年产板材5万立方项目、师宗华海木业有限公司生产线改扩建项目、师宗县雄壁镇魔芋深加工项目已顺利签订项目投资合作协议。

（三）借助招商平台，促进项目合作。在曲靖2024年“畅坛花海 共创未来”“双招双引”推介会上师宗县成功与保山市昊宇建材有限公司签订《师宗县年产200万吨环保钙及30万吨纳米钙建设项目投资合作协议》，协议投资金额16亿元；与广西正源金属材料有限公司签订《师宗县年产20万吨再生铝暨“师宗科创城”项目合作协议》，协议投资金额15亿元。借助省工商联第十三届执委会及民企助推曲靖高质量发展大会等平台，邀请有投资意向企业17户参加活动，并签订《年产40万吨冷轧及深加工配套项目》等8个投资协议，协议投资额达92.3亿元。

（四）加强统筹指导，编制“两图一谱三库六清单”。围绕“2+3+5”现代化产业体系，聚焦全产业链发展方向，编制产业链图、产业态图，共列出招商目标企业162家、梳理投资项目90个，总投资305.61亿元，2024年度投资项目49个，总投资金额216.67亿元；在建项目25个，总投资金额110.93亿元，其中2024年度投资金额18.70亿元；拟建项目24个，总投资金额105.74亿元，其中2024年度投资金额12.33亿元；在谈项目25个，总投资金额53.66亿元；拟谈项目21个，总投资金额57.68亿元。

（五）利用区位优势，发展多项特色产业。如：热区水果种植：师宗县气候适宜，热区水果种植面积不断扩大，沃柑、柠檬、枇杷、芒果、百香果、番石榴等水果产业发展态势良好。计划重点培育以热区水果为主的优质水果基地 20 万亩，打造热区水果之乡，打响“师宗沃柑”“师宗柠檬”等区域公用品牌，吸引了众多企业投资发展水果种植、加工及销售等相关产业；不锈钢产业：师宗县形成了以不锈钢冶炼和深加工为主导的工业产业格局，引进了不锈钢相关企业，初步形成了“冶炼 - 热轧 - 酸洗 - 冷轧 - 制品”产业链条，不断吸引上下游企业投资，延伸产业链，提升产业附加值；绿色铝精深加工产业：围绕“铝合金—铝深加工制品—再生铝”产业链，大力发展家居生活用铝等绿色铝精深加工产业，拓宽铝产业应用领域范围，推动绿色铝精深加工产业高端化、智能化发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县投资促进局2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县投资促进局2024年度收入合计1,012,521.98元。其中：财政拨款收入1,012,521.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,953,982.87元，下降65.87%。其中：财政拨款收入减少1,951,316.43元，下降65.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,666.44元，下降100.00%。主要原因是调整工资标准、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县投资促进局2024年度支出合计1012521.98元。其中：基本支出408142.98元，占总支出的40.31％；项目支出604379.00元，占总支出的59.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,951,322.05元，下降65.84%。其中：基本支出减少581,412.15元，下降58.75%；项目支出减少1,369,909.90元，下降69.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年度有招商专班，2024年度未设立专班从而经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408,142.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出353,088.06元，占基本支出的86.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,054.92元，占基本支出的13.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604,379.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务工作项目经费604,379.00元，主要用于办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，租赁费，专用材料费，劳务费，车辆运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,012,521.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,951,316.43元，下降65.84%，完成年初预算的294.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出833,402.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%，完成年初预算的303.50%，主要用于人员经费、日常运行公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出38,290.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的121.21%，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出18,130.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，完成年初预算的122.47%，主要用于缴纳在职职工医疗保险及生育保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出95,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%，完成年初预算的100%，主要用于日常运行公用经费支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出27,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，完成年初预算的121.30%，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，决算为113,734.86元，完成年初预算的392.19%；支出决算较上年减少145,191.41元，下降56.07%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为37,831.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.26%，完成年初预算的151.33%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为75,903.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.74%，完成年初预算的1897.58%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少46,172.05元，下降54.96%；公务接待费支出决算较上年减少99,019.36元，下降56.61%；具体是国内接待费支出决算75,903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少99,019.36元，下降56.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为113,734.86元，完成年初预算的392.19%，支出决算较上年减少145,191.41元，下降56.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为37,831.86元，完成年初预算的151.33%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为75,903.00元，完成年初预算的1897.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是业务活动增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少46,172.05元，下降54.96%；公务接待费支出决算减少99,019.36元，下降56.61%，具体是国内接待费支出决算75,903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加主要原因是业务活动增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次1025人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县投资促进局2024年机关运行经费支出55,054.92元，比上年增加14,356.52元，增长35.28%主要原因是业务活动增多，车辆使用年限长，车辆老化，运行维护费增加。

部门机关运行经费主要用于办公费，水费，电费。邮电费，差旅费，专用材料费，委托业务费，工会经费，其他费用。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县投资促进局资产总额184,504.37元，其中，流动资产94,459.37元，固定资产90,045.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,395.63元，其中固定资产减少19,395.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额58,141.86元，其中：政府采购货物项目支出20,310.00元；政府采购工程项目支出0.00元；政府采购服务项目支出37,831.86元。授予中小企业合同金额48,845.40元，其中：授予小微企业合同金额48,845.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【财政拨款收入】：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【基本支出】：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

【项目支出】：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财政转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者须按规定用途使用资金。

监督索引号53032319100101111