监督索引号53032314036100201000

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年度部门决算目录

第一部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括办公室、队长办公室、副队长办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、饮用水卫生监督股、传染病防治卫生监督股、职业病防治监督股、法治稽查股、培训教育股、工会办公室、财务室、后勤保障股等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年师宗县卫生局卫生监督局在县委、县政府和县卫生局的领导下，在上级业务部门的关心支持下，认真贯彻省、市卫生监督工作会议精神，全面落实科学发展观，深化卫生监督体制改革，加强卫生监督队伍的培训和管理，以“严格执法、热情服务”为宗旨，全面开展了各项卫生监督工作，继续巩固2023年以来的卫生监督工作并取得明显成效，圆满完成了各项工作任务。着力塑造卫生行政执法良好的社会形象，为防止突发公共卫生事件、努力构建和谐社会做出了积极贡献。现将2024年师宗县卫生健康局综合行政执法大队重点工作任务概述如下：

1.注重队伍建设，深入开展党的群众路线教育实践活动。

2.依法做好卫生行政许可。

3.做好卫生监督信息化管理及管理相对人的培训和宣传工作。

4.加大医疗服务领域的监管力度及传染病防控工作。

5.抓好公共场所卫生监督，认真开展卫生监督协管工作。

6.加强职业卫生监督管理。

7.做好生活饮用水、消毒产品卫生监督管理。

8.大力开展学校卫生执法检查。

9.开展预防性卫生监督，做好餐饮具集中消毒单位的监督工作。

10.认真开展稽查工作，做到“人尽其责、规范执法、高效廉洁”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年度不存在政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年度不存在国有资本经营预算拨款收入，《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年度收入合计1434629.48元。其中：财政拨款收入1434629.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少473886.56元，下降24.83%。其中：财政拨款收入减少473886.56元，下降24.83%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入，无事业收入，上下年度均无此项收入，无经营收入，上下年度均无此项收入，无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入，无其他收入，上下年度均无此项收入。财政拨款收入减少的主要原因是；2024年1月、6月分别退休2人。

二、支出决算情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年度支出合计1434629.48元。其中：基本支出1424629.48元，占总支出的99.30％；项目支出10000.00元，占总支出的0.70％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少473886.56元，下降24.83%。其中：基本支出减少300138.73元，下降17.40%；项目支出减少173747.83元，下降94.56%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出，无经营支出，上下年度均无此项支出，无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。基本支出减少的主要原因是；2024年1月、6月分别退休2人，项目支出减少的主要原因是；2024年实施项目较少，相应预算支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县卫生健康局综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1424629.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1261942.36元，占基本支出的88.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162687.12元，占基本支出的11.42％。人均公用经费支出20400.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县卫生健康局综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共卫生服务项目经费10000.00元，主要用于打击非法行医、传染病防治卫生监督、饮用水卫生监督、公共场所卫生监督等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1434629.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少473886.56元，下降24.83%，完成年初预算的87.83%。一般公共预算财政拨款支出主要原因是；2024年1月、6月分别退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

8.204095.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%，完成年初预算的103.64%。主要用于行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。

9.卫生健康（类）支出1138320.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%，完成年初预算的85.87%。主要用于本部门正常运转、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政单位医疗及老龄卫生健康事务等方面的相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，完成年初预算的83.21%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的98.04%；支出决算较上年增加21693.46元，增长76.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。 公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。公务用车运行维护费支出年初预算为公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加21693.46元，增长76.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的98.04%，支出决算较上年增加21693.46元，增长76.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加21693.46元，增长76.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是2024年公务用车进行维修，2023年公务用车无维修费发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年机关运行经费支出162687.12元，比上年增加12420.78元，增长8.27%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县卫生健康局综合行政执法大队资产总额2,545,998.52元，其中，流动资产146,585.15元，固定资产2,399,413.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,000.00元，其中固定资产减少82,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额47630.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47630.00元。授予中小企业合同金额15490.00元，其中：授予小微企业合同金额15490.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036100201111