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师宗县荣海小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全校教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责教育的统筹规划和协调管理。会同有关办公室拟订各级各类的设置标准，教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作；指导青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.做好学校的党建工作；负责学校党的建设和领导班子建设；指导学校工会、共青团、少先队工作；做好纪检、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.负责学校勤工俭学和贫困学生资助工作；做好治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、教研室、少队室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生904人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作扎实规范

1.落实“三会一课” 制度：本学期严格依照上级党组织要求，执行“三会一课”制度。定期召开支部党员大会、支委会，组织党员学习讨论、交流思想、研究工作，让党员及时掌握方针政策和学校动态。按时上好党课，提升党员教师政治素养与思想觉悟，发挥“三会一课”在党员教育管理中的关键作用，夯实党建根基。2.规范党费收缴工作：组织办重视党费收缴规范准确。依标准明确缴纳比例与计算方式，让党员清楚缴费金额。制定详细收缴台账，专人负责，按时提醒党员缴费并定期上缴，确保党费收缴按时、足额完成，增强党员归属感与党组织凝聚力。3.思政课程规范开展：本学期思政课全面、规范开展。教师精心备课，用多样教学法将思政教育与学生生活结合，引导学生树立正确三观。通过国旗下思政课等形式，提升学生思想道德素质，使其深入理解爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观，营造积极校园氛围。4.主题党日、普特融合工作稳步推进：学校组织推动普特融合活动开展，如“党建引领情暖童心，荣海携手特教同行”——师宗县荣海小学与特殊教育学校“全国助残日”普特融合活动 ，以及“红色薪火共传承，普特共融育新苗”师宗县荣海小学与特殊教育学校党支部联合开展毛主席像雅安仪式暨“中华魂”（毛泽东崇高精神风范）主题活动启动仪式，促进特殊儿童与普通儿童共同成长。

（二）行为规范与安全管理双提升

习惯养成：开学初组织各班学习《中小学生日常行为规范》《师宗县荣海小学一日常规》。细化课堂、就餐等6类场景要求，评选“文明小标兵”30人次，学生仪表规范率显著提升，校园乱扔垃圾现象逐渐减少。安全与健康：严格按照“1530”校园安全工作机制，开展消防安全、防溺水等专题教育，组织应急疏散演练；联合交警大队开展见通知时宣讲活动，积极与社区开展“健康生活进家庭”活动，本学期实现安全责任事故“零发生”。

（三）心理健康与家校协同落地见效

完成全校906名学生心理健康筛查，建立红橙蓝特殊学生档案30余份，针对特殊学生开展一对一辅导并及时进行家访。推送班级家长群活动动态120余条，召开安全家长会3次，家校协同处理学生行为问题10余起，形成“学校引导+家庭跟进”的育人闭环。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县荣海小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县荣海小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县荣海小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县荣海小学2024年度无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县荣海小学2024年度收入合计12,321,987.45元。其中：财政拨款收入11,910,352.45元，占总收入的96.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入411,635.00元，占总收入的3.34%。

与上年相比，收入合计增加6,531,621.69元，增长112.80%。其中：财政拨款收入增加6,418,916.69元，增长116.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加112,705.00元，增长37.70%。主要原因是本单位为2022年新增单位，2024年调入5人。

二、支出决算情况说明

师宗县荣海小学2024年度支出合计12,930,782.85元。其中：基本支出4,840,352.45元，占总支出的37.43％；项目支出8,090,430.40元，占总支出的62.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7,254,324.74元，增长127.80%。其中：基本支出增加1,588,916.69元，增长48.87%；项目支出增加5,665,408.05元，增长233.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本单位为2022年新增单位，调入5人及学生数增加，课后服务费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县荣海小学机构正常运转的日常支出4,840,352.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,947,627.86元，占基本支出的81.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费892,724.59元，占基本支出的18.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县荣海小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,090,430.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年城乡义务教育乡村教师奖补项目经费1,500,000.00元，主要用于乡村教师奖补。

校舍建设及维修改造项目专项项目经费3,713,295.87元，主要用于校舍建设及维修改造。

荣海校舍建设及维修改造项目专项项目经费1,856,704.13元，主要用于荣海校舍建设及维修改造。

（单位自有资金）日常运转项目经费590,000.00元，主要用于学校日常运转办公开支。

（单位自有资金）师宗县荣海小学课后服务收费专项项目经费590,000.00元，主要用于学校日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县荣海小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11,910,352.45元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比增加6,418,916.69元，增长116.89%，完成年初预算的313.81%。主要原因是本单位为2022年新增单位，2024年调入5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,879,469.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%，完成年初预算的384.85%主要用于人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是校舍建设及维修改造项目专项资金及农村教师奖补资金增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出478,373.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的108.07%。主要用于职工离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本年新调入5人。

9.卫生健康（类）支出220,349.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%，完成年初预算的106.53%。主要用于职工医疗保险及教师工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年新调入5人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出332,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的104.12%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年新调入5人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县荣海小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县荣海小学资产总额33,195,620.08元，其中，流动资产882,498.32元，固定资产32,313,121.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,604,107.05元，其中固定资产减少29,208,398.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县荣海小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032306036003601111