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师宗县第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.以党的十九大精神和“科学发展观”为指导，继续深入学习实践科学发展观，牢固树立质量意识、竞争意识和服务意识，全力打造农村优质初级中学，全面提升学校核心竞争力。

2.做好新冠疫情防控工作。我校贯彻执行上级文件，严格落实八项制度，一个预案。每天对整个校园地面消毒；购买紫外线消毒车，每天夜间放教室对空气消毒；利用电子体温枪，每日对师生三次检查；发放医用口罩给师生，切断病毒传播途径。

3.加强教学过程管理，提高课堂教学效率。教研室完善《师宗县第三中学推门听课实施方案》，党支部完善《师宗县第三中学党支部推门听课实施方案》，认真落实推门听课工作，建立课堂教学点评制度。

4.做细做实控辍保学工作。组织教师认真学习贯彻落实省、市、县、教体局关于控辍保学有关文件精神，专门研究讨论学校“控辍保学”工作，做好学校“控辍保学”规划，制定好“控辍保学”实施方案。

5.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以推进学校现代化建设为目标，推进国家治理体系和治理能力现代化，发展素质教育，推进教育公平，提高教育质量和办学水平，推动城乡义务教育一体化发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县第三中学作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员192人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员192人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员39人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生3776人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）立足实际抓党建，抓好党建促管理

我校在县委、县政府及各级主管部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向。加强党建工作在学校工作中的指导，坚持以学习促发展的教育理念，以全面提高教学质量为中心，严格规范学校管理，确保学校朝着健康有序的方向前行。为充分发挥先进基层党组织示范引领带动作用，以点带面，进一步强化基层党组织的整体功能，我校党总支按照上级党建工作部署要求，在对本校的党建工作情况进行总结分析的基础上，找准工作重点，理清工作思路，结合 “三会一课”、主题党日、民主评议党员等活动，着重强化责任、严格制度、规范服务等，明确了党建工作的努力方向，充分发挥了党建工作在全面工作中的引领示范作用。

（二）强化安全管理，打造平安校园

学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，大力推进安全隐患排查和安全专项治理，狠抓工作落实。

1.积极建立学校安全防范机制，建立健全学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查情况通报、应急处置、责任追究制度，完善校园安全突发事件应急预案。经常性开展安全方面的隐患排查，防患于未然；

2.我校把安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，平时注重对学生加强交通、生活等安全知识教育，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。开展以提高学生自护、自救、防灾、逃生能力为主题教育演练活动，不断提升全过程管理、全天候服务、全方位育人的水平；

3.完善安全制度，落实安全措施。本年度完善了相关安全制度，健全了相关档案，签订了安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。实现规范化管理，同时还注重学生安全自我管理，班级中建立安全管理体系，把安全教育管理落实到每个班、每个学生；

4.加强安全检查，防患于未然。加强了安全设施的检查和整改力度，对安全设施的运行状况时时检查，及时消除隐患。我校定期、不定期地对校舍、教育教学设施、食品卫生、电路、消防设施等进行大检查，排查隐患，随时通报。每学期开学初期，学校都组织相关人员对校舍、教育教学设施、校园周边等进行安全大排查，发现隐患及时消除。本年度我校实现了安全零事故。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县第三中学2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

师宗县第三中学2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县第三中学2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县第三中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县第三中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县第三中学2024年度收入合计36,054,485.37元。其中：财政拨款收入35,811,935.37元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入242,550.00元，占总收入的0.67%。

与上年相比，收入合计减少4,976,821.26元，下降12.13%。其中：财政拨款收入减少5,219,371.26元，下降12.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加242,550.00元，增长100.00%。财政拨款收入较上年减少的主要原因是政策改变，初中未招生，人员经费及公用经费减少；其他收入较上年增加的主要原因是本年度收取课后服务费，上年度无此项。

二、支出决算情况说明

师宗县第三中学2024年度支出合计36,054,485.37元。其中：基本支出35,811,935.37元，占总支出的99.33％；项目支出242,550.00元，占总支出的0.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4,990,503.26元，下降12.16%。其中：基本支出减少5,233,053.26元，下降12.75%；项目支出增加242,550.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出较上年减少的主要原因是政策改变，初中未招生，基本支出人员经费及公用经费减少；项目支出较上年增加的主要原因是本年度收取课后服务费，上年度无此项。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县第三中学机构正常运转的日常支出35,811,935.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,791,183.22元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,020,752.15元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242,550.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（单位自有资金）师宗县第三中学课后服务收费专项资金242,550.00元，主要用于课后服务收费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出35,811,935.37元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少5,233,053.26元，下降12.75%，完成年初预算的108.94%。主要原因是政策改变，初中未招生，基本支出人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出28,033,717.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%，完成年初预算的111.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年公用经费拨款增多。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,645,037.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%，完成年初预算的99.20%，主要用于支付员工基本养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出1人以及退休2人。

9.卫生健康（类）支出1,645,904.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的101.77%，主要用于医疗保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出1人以及退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,487,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的99.44%，主要用于住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出1人以及退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县第三中学资产总额41,105,943.68元，其中，流动资产257,421.30元，固定资产40,848,522.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,028,782.39元，其中固定资产减少972,035.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县第三中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032306036001701111