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师宗县自然资源局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关管理办法并贯彻实施。
2.负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他类专项规划。组织编制城市和国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用以及土地征收征用管理。指导和审核乡（镇、街道）国土空间规划，指导审查乡（镇、街道）开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制。
7.负责拟订城乡规划管理制度。审查城乡建设规划具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，并做好相关审批事中事后监管工作，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。
8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理地质勘察行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务建设。开展对外合作与交流有关工作。
15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
16.完成市自然资源和规划局、县委和县政府交办的其他任务。
建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，内设机构16个分别为办公室、法规股、自然资源调查监测与测绘管理股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、建设规划股、工程管理股、村镇规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理与地质勘查储量股、执法监督股、财务股。
所属事业单位3个，分别是：土地开发整理中心，土地收购储备交易中心，不动产登记中心。师宗县自然资源局无下属独立核算预算单位。
（二）决算单位构成情况
纳入师宗县自然资源局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别为：
1.师宗县自然资源局
2.土地开发整理中心
3.土地收购储备交易中心
4.不动产登记中心
纳入师宗县自然资源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位局机关统一核算，未单独开设账务。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员65人，包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人；
我部门2024年末其他人员45人，包括财政拨款开支经费的人员45人，经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化政治建设，夯实全面从严治党基础。始终把党的政治建设摆在突出位置，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚定党员干部的政治立场，确保在政治方向、政治原则和政治道路上同党中央保持高度一致。通过“三会一课”、集中学习等方式，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，推动党员干部往深学、往实学、往心里学，营造风清气正的政治氛围。今年内，召开“以案促改”专题民主生活会1次，“以案促改”专题组织生活会1次，党员大会4次，支委会12次，主题党日4次，集中学习10次。推动党员干部严守党的政治纪律和政治规矩，进一步提升工作实效。
（二）坚持规划引领，保障项目用地需求。一是县级总体规划已由市人民政府审批，成果数据已通过省自然资源厅审核，并于近日由省厅统一报部备案。二是覆盖全部7个乡（镇）的乡镇国土空间规划已形成初步方案，下一步将组织各乡镇开展意见征集，并逐步优化完善规划方案。三是中心城区国土空间详细规划已形成阶段性成果，城市路网等结构性布局已基本确定。四是全县107个（含县畜牧场、县农场）村庄规划编制成果于今年4月2日全部完成成果入库，入库率达100%。五是上报并获批土地75.501亩；同时，划拨供应土地1宗4959.14亩，挂牌出让4宗工业用地，出让面积71.73亩，出让价款1691.87万元。
（三）严格耕地保护，推进土地集约节约。一是持续推进耕地流出排查整改工作。截至12月20日，全县共完成整改恢复3717.55亩，其中永久基本农田完成整改1532.14亩。二是做好国土变更调查。国家地区下发师宗县2024年度国土变更调查图斑8347个，面积28800.00亩。2024年12月22日，已完成图斑举证8213个，审核通过6848个，举证率98.39%。三是按照卫片图斑整改。按照排查核实出来的占耕图斑，按“分类施策、先易后难”原则，迅速采取有效措施加快整改，确保违法占耕面积在100亩以内，违法占耕比在15%以下。四是大力推进补充耕地项目。我县已完工、在建及待建项目共有6个，预算总投资5240.60万元，建设规模18620.30亩，预计新增耕地1371.78亩（旱地），粮食产能675300.00公斤。五是全力推进空闲土地处置。处置批而未供土地4975亩，处置率69.79%；处置闲置土地196.2亩，处置率59.56%。
（四）强化生态系统保护与修复，守护绿水青山。师宗县历史遗留废弃矿山图斑为253个，面积404公顷，目前共完成销号115个（有42个为今年销号）。2024年上报106个图斑销号，其中17个图斑因市局准备申报2025年度历史遗留矿山修复示范工程，争取中央资金的需要暂缓销号，暂未通过省厅验收的47个图斑正在按照最新要求组织材料重新上报，争取尽快完成销号。尚未组织销号图斑为91个，其中90个图斑已列入市局示范工程申报范围，项目若申报成功，剩余未修复图斑的修复资金基本得到保障（预计2025年5月才出申报结果）；若项目申报不成功，县自然资源局将对剩余未销号图斑组织推进，进行修复。
（五）强化依法行政，加大资源治理力度。今年共组织开展执法巡查420余次，出动执法人员1870余人次，查处非法开采矿产资源行为8起（含移交公安机关1起），已办结6起，罚款8.5万元，没收违法所得8.74万元。查处非法占用土地行为28起（办结14起），罚款70.58万元。有效遏制违法行为，降低了执法难度，提升了执法效率。
（六）完善服务方式，维护群众基本利益。一是今年共办理不动产权登记4885件，其中国有不动产登记证书2873本，集体不动产登记证书943本，不动产抵押登记1069份，登记土地面积1736150.173平方米，房产面积1056679.677平方米，抵押贷款金额72771.6085万元。同时，根据财税〔2019〕45号文件要求共减免不动产登记费10.391万元（减收费154宗，7.238万元；免收费116宗，3.153万元）二是加强地质灾害防控。自5月13日起至10月31日止，师宗县自然资源局安排人员进行24小时应急值班值守；并对全县各地质灾害隐患点开展单点调度工作，要求各个隐患点监测员进行全面排查，并密切关注天气变化，按照信息报送要求做好信息报送，今年未发生地质灾害事故。同时，加快国债项目实施，23年底我县申报地质灾害综合治理工程国债资金1935万元，工程于2024年6月30日开工建设，项目主要建设内容是对全县6个地质灾害隐患点开展工程治理，2024年12月21日项目整体进度约90%，共支付资金1153.87万元，资金支付率为60%。主体工程建设已基本完工，正在进行收尾工程，工程完工后将有效解决一批隐患点安全问题，极大缓解我县地质灾害防治工作压力。
（七）完成县委、县政府、市自然资源和规划局安排的工作任务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县自然资源局2024年度收入合计72,080,295.25元。其中：财政拨款收入71,580,295.25元，占总收入的99.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入500,000.00元，占总收入的0.69%。
与上年相比，收入合计增加2,561,553.46元，增长3.68%。其中：财政拨款收入增加2,731,553.46元，增长3.97%；无上级补助收入，与上年对比无变化；无事业收入，与上年对比无变化；无经营收入，与上年对比无变化；无附属单位上缴收入，与上年对比无变化；其他收入减少170,000.00元，下降25.37%。主要原因是本年度没有新增专项资金。
二、支出决算情况说明
师宗县自然资源局2024年度支出合计72,471,485.95元。其中：基本支出15,094,805.98元，占总支出的20.83％；项目支出57,376,679.97元，占总支出的79.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2,074,919.58元，增长2.95%。其中：基本支出减少428,680.88元，下降2.76%；项目支出增加2,503,600.51元，增长45.63%；主要原因是本年度新增重点自然灾害综合防治体系建设工程项目；无上缴上级支出，与上年对比无变化；无经营支出，与上年对比无变化；无对附属单位补助支出，与上年对比无变化；
（一）基本支出情况
2024年度用于保障师宗县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,094,805.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,198,045.83元，占基本支出的87.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,896,760.15元，占基本支出的12.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障师宗县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,376,679.97元。其中：基本建设类项目支出41,051,626.63元。
具体项目开支及开展工作情况：2024年度用于保障师宗县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,893,983.33元。与上年对比增加了1,020,883.33元，增长了1.86%，主要原因为：重点自然灾害综合防治体系建设工程投入资金增加。具体项目开支及开展工作情况是：
国土空间规划及变更调查2,000,000.00元，主要用于国土空间规划及变更调查；
县土地收购储备中心土地收储项目资金支出4,115,830.24元，主要用于保障土地收购储备顺利完成；
重点采煤沉陷区综合治理工程经费5,170,000.00元，主要用于采煤沉陷区治理，保障采煤沉陷区工程顺利进行；
龙庆等2个乡朝阳等4个村土地整治项目1,200,000.00元，主要用于龙庆等2个乡朝阳等4个村土地整治项目，保障项目顺利完工；
雄壁等3个镇雄壁等6个村城乡建设用地增减挂钩项目227,000.00元，主要用于雄壁等3个镇雄壁等6个村城乡建设用地增减挂钩项目，保障项目顺利完工；
彩云镇务龙等3个村土地整治（提质改造）成本返还4,000,000.00元，主要用于返还彩云镇务龙等3个村土地整治（提质改造）成本；
2023年重点自然灾害综合防治体系建设工程国债资金16,385,006.39元，主要用于重点自然灾害综合防治体系建设工程顺利完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出55,010,608.37元，占本年支出合计的75.90%。与上年相比增加5,970,031.9元，增长76.85%，完成年初预算的252.83%。主要原因是本年度新增重点自然灾害综合防治体系建设工程项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
8.社会保障和就业（类）支出2,063,624.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，完成年初预算的105.57%，主要用于退休人员地方统筹工资、在职人员缴纳养老保险；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员周二生离世，发放丧葬费和一次性抚恤金补助225,366.00元；
9.卫生健康（类）支出583,634.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，完成年初预算的91.31%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
11.城乡社区（类）支出1,692,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，完成年初预算的56.43%，主要用于城乡社区规划与管理支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出33,159,503.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.28%，完成年初预算的219.34%，主要用于人员工资支出、公用经费支出、土地整治项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算人员工资公用经费支出，土地整治项目支出是根据工程进度支付，无法做年初预算。
19.住房保障（类）支出880,275.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的90.47%，主要用于缴纳职工住房公积金和职工住房补贴发放；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出16,630,671.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，年初无此项预算，主要用于自然灾害防治和地质灾害防治支出。造成预决算差异的主要原因是自然灾害防治和地质灾害防治支出是根据工程进度支付，无法做年初预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，决算为83,296.31元，完成年初预算的87.68%；支出决算较上年减少684.42元，下降0.81%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为80,127.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.20%，完成年初预算的106.83%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,169.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.80%，完成年初预算的15.85%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,673.58元，增长7.62%；公务接待费支出决算较上年减少6,358.00元，下降66.73%；具体是国内接待费支出决算3,169.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,358.00元，下降66.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为83,296.31元，完成年初预算的87.68%，支出决算较上年减少684.42元，下降0.81%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为80,127.31元，完成年初预算的106.83%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,169.00元，完成年初预算的15.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加5,673.58元，增长7.62%；公务接待费支出决算减少6,358.00元，下降66.73%，具体是国内接待费支出决算3,169.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,358.00元，下降66.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到师宗检查地质灾害防治和领域内安全生产、卫片图斑核实抽查、调查核实张家孝违法开采、补充耕地核实等发生的接待支出；
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县自然资源局2024年机关运行经费支出1,896,760.15元，比上年增加1,002,630.52元，增长112.13%，主要原因是本年度支付以前年度邮电费、保安费等相关费用欠款；本年度新增福利费支出6.9万元。部门机关运行经费主要用于办公费398,613.59元、水费40,000.00元、电费40,000.00元、邮电费159,473.45元、物业管理费246,000.00元，差旅费7,680.00元、会议费490.00元，培训费3,600.00元，公务接待费3,169.00元，委托业务费274,000.00元，工会经费72,856.80元，福利费69,000.00元，公务用车运行维护费80,127.31元，其他交通费50,1750.00元（公务交通补贴）。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，师宗县自然资源局资产总额60,642,796.79元，其中，流动资产26,277,681.23元，固定资产5,077,513.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,230,801.50元，无形资产56,800.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,826,369.60元，其中固定资产增加224,399.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额4,325,128.31元，其中：政府采购货物支出226,608.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,098,520.31元。授予中小企业合同金额4,232,184.31元，其中：授予小微企业合同金额4,197,337.11元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032312047501111