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曲靖市师宗职业技术学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初级中学教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，办公室、总务处、教务处、政教处、教研室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市师宗职业技术学校作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生1006人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领

一是持续推进中小学党组织领导的校长负责制工作，严格贯彻“三重一大”制度，有效地发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。二是选优配齐党政领导班子队伍。于3月召开了师宗职校党总支及下设综合组、专业组支部党员大会，并选举产生了新一届总支及支部委员会委员。三是加强党纪学习，根据上级党组织要求，制定了《中国共产党师宗职校总支部党纪学习工作计划》，开展多形式的教育学习活动。

（二）多渠道，多形式开展校园安全教育

校园安全事关全体师生的生命和财产，事关学校和社会的稳定和发展。学校始终以确保校园安全为目的，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，通过明确责任，落实措施，加大宣传，全力营造一个安全、文明、健康的育人环境。先后开展了消防安全演练、防震减灾演练、模拟法庭、青骄第二课堂、“国家安全日”安全法制教育主题讲座等活动。联合漾月派出所民警多次对校内及周边环境进行安全隐患排查，协同总务处做好食品卫生安全、食堂用餐安全管理等。同时以每周末的安全主题教育班会、国旗下讲话为宣传渠道，线上、线下多形式开展，强化学生安全意识，防患于未然，构筑校园安全防护网。

（三）教育高质量发展落实情况

政策落实

学校认真落实国家免学费和助学金政策，规范国家助学金的申报、审核和发放管理，确保每位应享受助学金的同学按时足额领取，确保每个在校学籍的学生都享受免学费政策。

教育环境改善

办学条件方面

积极主动向上级争取180余万元的质量提升项目，完成了校园围墙加固、校园绿化、美化、热水系统改造。在此基础上，完善了教育教学设备设施建设、购置实训室教学器材、维修报告厅及阶梯教室音响设备，改造校园广播系统，充实学校办公条件。

精神环境方面

一是为了适应现代职业教育的发展，凝聚师生共识，提升教育质量，塑造学校形象，学校重新修改完善了学校办学理念、办学思路、一训三风等文化内容，提升了学校文化内涵。二是与时俱进，根据职教高考改革和学生发展需求进行了教育教学改革。三是组织开展了教师节游园活动，以教师节活动为契机，向在职和退休的教职员工表示感谢，表达了尊师重道的观念，增强了教职工的职业自豪感，有利于在全社会形成重视教育、支持教育的良好风气。四是组织慰问退休教职工共计8800元，慰问困难教职工共计6000元。

（四）积极推进产教融合

学校与希腾供应链管理（云南）有限公司签订校企合作协议，以电子商务为合作专业，对学生进行订单式培养。与云南工业技师学院签订合作办学协议，云南工业技师学院师宗学院正式挂牌。与曲靖职业技术学院签订院校联动共建专业合作协议，打造学校重点专业，增强学校办学实力。

（五）助力地方经济发展

先后在师宗、罗平、陆良组织培训鉴定电工、中式烹调师、计算机维修工、医药商品购销员、保育师、中式烹调师、家政服务员、汽车维修工、电子商务师等工种，合计培训、鉴定1122人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市师宗职业技术学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市师宗职业技术学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市师宗职业技术学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市师宗职业技术学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗职业技术学校2024年度收入合计26,455,464.59元。其中：财政拨款收入26,131,439.59元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入324,025.00元（含教育收费324,025.00元），占总收入的1.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,685,822.25元，下降5.99%。其中：财政拨款收入减少1,626,752.25元，下降5.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。其他收入较上年减少主要原因是漾月街道捐赠款减少；财政拨款收入减少主要原因是本年度在职人员减少15人。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗职业技术学校2024年度支出合计26,455,464.59元。其中：基本支出20,425,464.59元，占总支出的77.21％；项目支出6,030,000.00元，占总支出的22.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,685,822.25元，下降5.99%。其中：基本支出减少4,275,822.25元，下降17.31%；项目支出增加2,590,000.00元，增长75.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年人员数较上年减少15人；项目支出增加的主要原因是本年增加校舍建设及维修改造项目专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市师宗职业技术学校机构正常运转的日常支出20,425,464.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,742,443.92元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,683,020.67元，占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市师宗职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,030,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

校舍建设及维修项目资金2,200,000.00元，主要用于校舍建设及维修。

校舍建设及维修改造项目专项资金530,000.00元，主要用于校舍建设及维修。

校舍建设及维修改造项目资金1,800,000.00元，主要用于校舍建设及维修。

现代职业教育能力提升专项资金1,500,000.00元，主要用于现代职业教育能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗职业技术学校2024年度一般公共预算财政拨款支出26,131,439.59元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比减少1,626,752.25元，下降5.86%，完成年初预算的134.81%。主要原因是本年人员数较上年减少15人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,742,659.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%，完成年初预算的150.61%。主要用于上年随工资的各种保险等资金及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年增加校舍建设及维修改造项目专项资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,020,268.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%，完成年初预算的98.30%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少15人。

9.卫生健康（类）支出948,436.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的94.67%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少15人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,420,075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的92.37%。主要用于职工住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因本年度在职人员减少15人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗职业技术学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市师宗职业技术学校资产总额32,190,945.19元，其中，流动资产2,711,251.08元，固定资产27,209,004.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程。00元，无形资产2,270,689.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,426,493.77元，其中固定资产减少2,000,030.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,379,441.99元，其中：政府采购货物支出1,079,441.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出300,000.00元。授予中小企业合同金额1,055,325.99元，其中：授予小微企业合同金额1,055,325.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗职业技术学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032306036000101111