监督索引号53032306036000401000

师宗县大同街道中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全街道教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全街道小学教育的统筹规划和协调管理。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导小学教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作；指导学校的体育卫生、艺术教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.主管全街道教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织学校实施教师资格制度，负责小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导职称改革，主管学校教师专业技术职务的评聘工作，指导教育系统人才队伍建设。

8.领导所属学校的党群工作；指导学校党的建设和领导班子建设；指导学校系统工会、共青团、少先队工作。

9.负责学校的人事管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。11个小学：师宗县大同街道中心完全小学、师宗县大同街道达华完全小学、师宗县大同街道石碑完全小学、师宗县大同街道官庄完全小学、师宗县大同街道色从完全小学、师宗县大同街道长桥完全小学、师宗县大同街道糯白完全小学、师宗县大同街道黑那完全小学、师宗县大同街道兴安完全小学、师宗县大同街道阿梅者完全小学、师宗县大同街道牛速完全小学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县大同街道中心学校作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员174人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。年末学生3989人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实党建促发展

1. 增强党员干部的党纪意识，提高遵守党纪的自觉性。深入学习党的纪律规定，明确党纪红线，增强纪律约束力。各支部按照上级党委要求制定周密的党纪学习计划，支部以主题党日活动、“三会一课”、主题党课等形式于4月-7月深入学习了新修订的《中国共产党纪律处分条例》。

2.抓实组织建设，夯实基层基础。一是严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，明确每月支部主题党日活动内容，常态化组织党员参加活动。上半年累计召开各支委会近50次，支部党员大会、开展主题党日活动50余次，总支书记授专题党课2次。二是规范党员发展，严格执行发展党员程序规定，及时吸收新鲜血液，派送2名积极分子参加培训。

（二）管理水平得到提高

1. 完善学校管理制度：修订和完善了学校的各项规章制度，如教学常规管理制度、奖励性绩效工资分配方案、专项整治工作日饮酒、酒驾及醉驾的实施办法、营养改善计划早餐改午餐实施意见等。使学校管理更加精细化、规范化、科学化。

2. 加强学校安全管理：建立健全了学校安全管理制度，加强了对师生的安全教育。严格落实“1530”安全管控机制，定期开展地震、消防安全应急演练。多次组织开展安全隐患大排查，对排查出的问题及时形成清单，定时督促整改到位，确保了学校的安全稳定。

3. 推进学校信息化建设：加强了学校信息化建设，完善了学校重点场所、重点部位视频监控，确保能储存90天，提高了学校的信息化管理水平。学校网络、人脸识别、公安一键报警的设备运转正常。

（三）教学教研更重实效

1.加强教学常规管理：建立健全了教学常规管理制度，加强了对教师教学过程的监控和管理，每学期开展两次教学常规检查，确保了教学工作的正常有序进行。

2. 开齐开足课程：学校根据国家课程标准和学生的实际情况，制定详细的课程计划，明确各年级、各学科的教学内容和教学进度。合理安排师资，确保每个学科都有足够的教师授课。同时，学校还加强教师培训，提高教师的教学水平和专业素养。把好各完小一、六年级教师选派关，达到“提两头促中间”的目的。

3. 加强教研工作：学年初制定教研工作计划，组织教师按月开展教学研讨活动。建立健全各年级月调研工作制度，定期对课堂教学质量进行研讨，及时分析，及时发现问题，采取措施加以解决，提高了教学质量。

（四）德育工作

1.最严师德师风专项整治：一是按照计划认真组织教职工学习法纪知识，包括：《事业单位工作人员处分规定》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等。二是对辖区内所有教职工开展了涉黄、赌、毒，工作日饮酒、酒驾、醉驾、性侵害等专项排查整治，同步分类建立风险台账。三是分级签订安全责任书，教职工签订师德师风承诺书。四是常态化开展师德师风宣誓活动。五是利用身边案例不定时开展师德师风警示教育活动。

2.开展活动：结合重大节日和纪念日，开展了形式多样的主题教育，如清明节忆亲人、端午节包粽子、“六一”儿童节文艺汇演等，丰富了学生的课余生活，培养了学生的综合素质。

3.加强班级管理：建立健全了班级管理制度，加强了对班主任的培训和管理，提高了班级管理水平。

4.加强心理健康教育：各学校成立关爱室，配备了兼职心理咨询教师，加强了对学生的心理健康教育和辅导，促进了学生的身心健康发展。本学年专题开展心理健康教育2次。

（五）艺术教育更加多彩

开展艺术节比赛活动：6月份成功举办了师宗县大同街道中心学校首届校园文化艺术节比赛活动，活动内容包括书法比赛、绘画比赛、手工制作、教职工才艺展示、文艺汇演等，丰富了学生的课余生活，提高了学生的艺术素养。

（六）学校后勤管理规范

1.顺利完成“早改午”工作，所有食堂按标准完成食堂标准化建设。

2.完成兴安完小综合楼建设，已通过竣工验收，现已投入使用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县大同街道中心学校2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县大同街道中心学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县大同街道中心学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县大同街道中心学校2024年度收入合计47,678,304.77元。其中：财政拨款收入46,071,354.77元，占总收入的96.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,606,950.00元，占总收入的3.37%。

与上年相比，收入合计增加1,637,650.10元，增长3.56%。其中：财政拨款收入增加1,695,400.10元，增长3.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少57,750.00元，下降3.47%。收入较上年增加的主要原因是本年工资正常晋升，岗位变动，调资；其他收入较上年减少的主要原因是本年学生数减少，本年收取课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

师宗县大同街道中心学校2024年度支出合计46,932,046.34元。其中：基本支出42,801,354.77元，占总支出的91.20％；项目支出4,130,691.57元，占总支出的8.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加761,562.20元，增长1.65%。其中：基本支出增加631,423.13元，增长1.50%；项目支出增加130,139.07元，增长3.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出较上年增加的主要原因是本年工资正常晋升，岗位变动，调资；项目支出较上年增加的主要原因是本单位本年度新建兴安教学楼项目，致使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县大同街道中心学校机构正常运转的日常支出42,801,354.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,792,858.11元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,008,496.66元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县大同街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,130,691.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

大同中心学校校舍建设及维修改造项目专项资金690,000.00元，主要用于大同中心学校校舍建设及维修改造。

校舍建设及维修改造项目专项资金2,015,554.40元，主要用于校舍建设及维修改造。

改善办学条件补助专项资金400,000.00元，主要用于改善办学条件资金。

校舍建设及维修改造项目专项资金164,445.60元，主要用于校舍建设及维修改造。

师宗县大同街道中心学校课后服务收费专项资金860,691.57元，主要用于课后服务收费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县大同街道中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出46,056,354.77元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比增加1,695,400.10元，增长3.82%，完成年初预算的134.31%。主要原因是本年工资正常晋升，岗位变动，调资；新建兴安教学楼项目，致使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出36,401,711.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%，完成年初预算的147.31%，主要用于人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年工资正常晋升、岗位变动、调资以及本年度新建兴安教学楼项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,565,755.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%，完成年初预算的102.56%，主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年工资正常晋升、岗位变动、调资。

9.卫生健康（类）支出1,652,827.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的100.80%，主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年工资正常晋升、岗位变动、调资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,436,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的96.98%，主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年工资正常晋升，岗位变动，调资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县大同街道中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县大同街道中心学校资产总额57,500,084.64元，其中，流动资3,160,408.45元，固定资产54,339,676.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,466,836.17元，其中固定资产增加812,284.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额330,788.00元，其中：政府采购货物支出85,788.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出245,000.00元。授予中小企业合同金额259,928.00元，其中：授予小微企业合同金额252,728.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县大同街道中心学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032306036000401111