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师宗县教师进修学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初级中学教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，办公室、总务处、教务处、政教处、教研室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县教师进修学校作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实教师培训，提高教师整体素质

1.“国培”“省培”“市培”有效落实，选派582名教师参加“国培计划”项目；选派90名义务段青年骨干教师到昆明及省外参加培训；组织全县4286名教师参加教育部组织的暑期网络研修和全员培训；选派13名校（园）长参加云南省第九期、第十期“万名校长”培训。

2.教师继续教育（全员培训）有序进行，与继教网长期合作，培训内容不断充实更新，组织全县4286名教师参加网络研修、校本培训，4286名教师成绩均合格。市教师发展中心进行了学分认定，为教师职称晋升评优评先提供了学分保证。

3.县内培训创新开展。（1）利用暑期，组织全县240余名幼儿园园长、教师参加为期两天的“以学促建提升办园质量”培训，极大地提高了幼儿教师质量偏低的问题，为全县幼儿园开齐开足课程奠定了基础。（2）组织全县高中教师615名参加“高中教师高考研讨会”，为提高高中教学质量起到了很好的作用。（3）组织今年新参加工作的49名教师参加为期3天的岗前培训，为新教师站稳讲台、抓实教学管理打下了坚实基础。（4）组织全县中小学教师1518人参加为期三天的“心理健康教师专业素养培训”，大幅提升了教师心理健康教育工作能力。（5）组织全县1086名少先队辅导员参加为期4天的“少先队辅导员培训”，促使我县各学校的少先队工作有了新成效。（6）组织全县中小学990名班主任参加了“班主任工作培训”。

（二）做好语言文字工作

1.根据国家、省、市文件要求，到2025年所有行政村和所有学校、幼儿园必须完成国家通用语言文字普及村达标建设和语言文字规范化建设。为了完成此项工作，我们2022年9月16日召开了启动会，制定了路线图、时间表，下发了相关文件，明确了相关责任人。截至今年12月底，我们指导、督促、检查验收了83个行政村和11所校（园），检查验收结果已上报省市语委。

2.组织选派了3名教师参加中华经典诵读培训；选派60名教师参加省教育厅举办的民族地区普通话培训。

（三）做好“教体大讲堂”相关工作

根据教体局的安排，切实提高全县校（园）长的治校、管校的能力，同时搭建“大讲堂”这个平台，让校长书记相互借鉴学习，共同提高。2024年我们精心组织、认真谋划，共组织两期讲堂活动，参与人数400余人，收到了良好的效果。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县教师进修学校2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

师宗县教师进修学校2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县教师进修学校2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县教师进修学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县教师进修学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款 “三公”经费情况表》故为空表。

师宗县教师进修学校2024年度项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县教师进修学校2024年度收入合计2,642,769.33元。其中：财政拨款收入2,642,769.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少377,016.17元，下降12.48%。其中：财政拨款收入减少377,016.17元，下降12.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；收入减少的主要原因是本年度实有人员减少2人，造成本年收入以及财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

师宗县教师进修学校2024年度支出合计2,642,769.33元。其中：基本支出2,642,769.33元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少377,016.17元，下降12.48%。其中：基本支出减少377,016.17元，下降12.48%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是本年度实有人员减少2人，造成基本支出以及项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县教师进修学校机构正常运转的日常支出2,642,769.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,606,618.36元，占基本支出的98.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,150.97元，占基本支出的1.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,642,769.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少377,016.17元，下降12.48%，完成年初预算的91.15%。主要原因是本年度实有人员减少2人，造成基本支出以及项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,669,800.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.18%，完成年初预算的88.63%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年度实有人员减少2人，人员经费及公用经费减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出670,561.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.37%，完成年初预算的99.73%，主要用于支付员工基本养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是本年度实有人员减少2人。

9.卫生健康（类）支出120,231.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的87.77%，主要用于医疗保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度实有人员减少2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出182,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，完成年初预算的88.44%，主要用于住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度实有人员减少2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县教师进修学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县教师进修学校资产总额3,160,879.44元，其中，流动资产372,170.80元，固定资产2,788,708.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,720.08元，其中固定资产增加246,537.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县教师进修学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032306036000301111