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曲靖市师宗县竹基镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（5）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市师宗县竹基镇2024年度部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.竹基镇党建办公室

2.竹基镇党政综合办公室

3.竹基镇财政所

4.竹基镇党群服务中心

5.竹基镇农业农村综合服务中心

6.竹基镇综合执法队

7.竹基镇村建规划建设和生态环境保护中心。

纳入曲靖市师宗县竹基镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农业产业提质增效。收购烤烟5.06万担，产值8588.17万元。发展万寿菊7000余亩，产值927余万元。种植中药材4500余亩、茭瓜1900余亩。盘活坞白大棚基地种植番茄200亩，农业产业规模化效益进一步显现。狠抓畜牧业规模化发展，生猪、肉牛、活羊分别出栏10.9万头、3.5万头、2.3万只，实现畜牧业总产值4.4亿元。粮食产量稳步提升。稳定粮食播种面积8.02万亩，实现粮食产量3.16万吨。播种小春油菜4.8万亩，产量0.65万吨。大豆玉米带状复合种植6500亩。完成省级小麦绿色高产高效暨单产提升行动县级下发3000亩种植任务。

（二）脱贫攻坚成果持续巩固。扎实做好防返贫动态监测，8700元以下低收入具备劳动力家庭动态清零，全年消除风险12户45人，脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.8万元，守住了不发生规模性返贫底线。一村一策、一户一策精准帮扶，发放小额贷款115户666.4万元、一次性交通补助1312人112.45万元、雨露计划补助334人次73.05万元。乡村振兴扎实推进。大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，坞白村委会新寨乡村振兴示范村建设进入收尾阶段，界桥社区绿化美化工程、淑基社区帮扶车间建设项目有序推进。基础设施不断完善。农村供水保障三年行动即将完工，新增覆盖4个村社12个自然村6023人，全镇实现集镇供水13个村社76个自然村46608人。完成大石桥危桥改造和踏龙线、鲁纳至师宗竹基段路面修复。完成涉及永安、阿白、本寨1700余亩高标准农田改造项目前期勘察上报审批工作。

（三）人居环境大幅提升。扎实推进厕所革命，新建公厕6座，户厕483座。投入资金526万元铺设集镇区域污水管网11.4公里，完成以格落村、新寨村“两污治理”示范点建设，新增垃圾箱170个、勾背车8辆。创评二星村31个、三星村9个。生态环境持续优化。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面整治秸秆焚烧，空气质量持续向好；河长制巡河187次，清理河道34.4公里、垃圾237吨，配合推进子午河响水至西舍古段河道治理工程；加强土壤污染源头防控，切实保障辖区土壤环境安全。生态修复有序推进。落实林长制巡林211次，在竹基、斗坞、阿白修复退化林1000余亩，在龙甸村委会森林抚育1500亩，建设防火通道2.1公里，“零容忍”打击乱砍滥伐、私搭乱建、违规养殖等破坏自然资源和影响生态环境行为。严守耕地保护红线。完成12个村社88个自然村村庄规划入库和村庄规划公示，竹基社区3个村组纳入集镇规划。完成2024年疑似耕地流出图斑排查和土地变更调查图斑举证，整改耕地流出图斑318亩，耕地保有量12.05万亩、永久基本农田10.5万亩。严格执行农村建房审批流程，全年审批192户群众建房申请。

（四）转移就业成效明显。宣传提供劳务用工信息1000余条，转移就业17546人。新建“家门口”务工车间1个，吸纳劳动力20人。组织培训5期301人，促进就业156人。教体事业稳步提升。2024年中考上线率55.98%，4人被曲靖一中录取，竹基中学被评为“曲靖市教育先进集体”，龙甸中学被评为“2024年师宗县教学质量进步学校”。开展文化展演等活动20余场次，服务群众5000余人次。医疗服务不断改善。卫生室标准化建设率达100%，重点人群家庭医生签约率、建档率、履约率均达100%。公共卫生服务各项工作积极有序开展，顺利完成辖区内65岁以上老年人免费健康体检工作。社会保障有力有效。全年发放低保救助资金1322.96万元、特困供养救助资金172.01万元、临时救助资金50.58万元、综合社会救助资金1545.55万元、残疾人“两项补贴”129.488万元。启动竹基、龙甸2个村社居家养老服务中心建设。

（五）安全生产形势平稳。扎实开展道路交通、燃气安全、自建房、消防等重点行业领域风险隐患排查整治，落细落实防灾减灾和抗灾救灾工作，整治安全隐患73起，扑灭森林火情18起，全年未发生较大以上安全事故。基层治理长效长治。着力构建“一核多元”治理模式，基层治理效能显著提升，辖区连续6年无命案发生、无重大交通事故、无重大安全事故、无集体赴省进京访。淑基社区新时代廉洁文化建设经验获得全市推广。风险防范有力有效。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击新型电信网络诈骗等各类违法犯罪活动，持续打好第五轮禁毒防艾人民战争。全力防范化解地方债务风险，严控新增债务，化解历史欠账700万元。

（六）政治建设坚定有力。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全力当好贯彻落实县委、县政府和镇党委决策部署的施工队。行政效能显著提升。深入推进“放管服”改革，全面推动群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，政府办事效率、服务效果、治理效能进一步提升。廉政建设持续推进。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，重点领域、重点岗位廉政风险防控有力有效。树牢过紧日子思想，进一步压减“三公”经费和一般性支出。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，持续推进“清廉竹基”建设，全面从严治党向纵深推进。

同时，国防动员、双拥共建工作深入推进，退役军人服务保障体系更加完善。统计、统战、供销、供电、老龄、残疾人等各项事业取得新进步，工会、共青团、妇联、残联等群团组织作用充分发挥。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2024年度收入合计50,156,360.71元。其中：财政拨款收入49,817,760.71元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入338,600.00元，占总收入的0.68%。

与上年相比，收入合计增加4,576,708.79元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加4,535,373.79元，增长10.02%；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加41335.00元，增长13.91%。主要原因是农林水支出较上年增加，彩票公益金项目资金收入增加等。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2024年度支出合计50,039,760.71元。其中：基本支出17,260,846.15元，占总支出的34.49％；项目支出32,778,914.56元，占总支出的65.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,692,033.79元，增长10.35%。其中：基本支出减少740,846.26元，下降4.12%；项目支出增加5,432,880.05元，增长19.87%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是本年度项目资金支出较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,260,846.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,440,875.04元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819,971.10元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,778,914.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.师财预〔2024〕7号收还本付息安排烤烟扶持资金176,050.00元，主要用于竹基镇烤烟收购秩序维护及相关工作。

2.师财预〔2024〕1号竹基镇政协履职和活动经费10,000.00元，主要用于政协日常工作经费。

3.师财预〔2024〕1号（单位自有资金）运转经费597,825.00元，主要用于竹基镇人民政府日常运转经费。

4、师财预〔2024〕1号竹基镇财政所业务工作经费30,000.00元，主要用于竹基镇财政所日常运转工作经费。

5.师财行〔2024〕12号2024年秋收作物点位核实资金1,500.00元，主要用于2024秋收作物点位核实相关工作。

6.师财预〔2024〕5号第五次全国经济普查及相关统计调查补助经费30,000.00元，主要用于第五次全国经济普查及相关统计调查相关工作。

7.师财预〔2024〕29号第五次全国经济普查登记补助经费30，550.00元，主要用于竹基镇第五次全国经济普查及相关统计调查工作经费。

8、师财预〔2024〕75号竹基镇清廉文化建设工作经费200，000.00元，主要用于竹基镇清廉文化建设工作。

9、师财行〔2024〕39号命案防控6个专项行动补助经费50，000.00元，主要用于命案防控6个专项行动相关工作。

10.师财预〔2024〕1号师宗县60岁以上农村党员2023年度生活补助经费19，980.00元，主要用于60岁以上农村党员2023年度生活补助。

11.师财行〔2024〕20号2024年综合治理（平安云南建设）专项资金100,000.00元，主要用于2024年综合治理平安云南建设相关工作经费。

12.师财预〔2024〕83号师宗县教育体育局驻竹基界桥社区工作经费10,000.00元，主要用于界桥社区驻村工作队工作经费。

13.师财预〔2024〕1号融媒体中心拨付竹基镇蒲草塘村委会驻村工作经费5,000.00元，主要用于蒲草塘村委会驻村工作队工作经费。

14.师财社〔2024〕45号竹基镇龙甸村委会居家养老服务中心资金1,303,580.00元，主要用于龙甸居家养老服务中心建设。

15.师财社〔2024〕30号竹基镇敬老院养老服务机构运营补贴资金17,640.00元，主要用于竹基镇敬老院养老服务机构日常运营。

16.师财预〔2024〕6号基层治理专干见习期间补助经费26,000.00元，主要用于2023年11月至2024年1月基层治理专干见习期间生活补助。

17.师财预〔2024〕23号师宗县基层治理专干见习期间补助经费10,000.00元，主要用于2024年2月基层治理专干见习期间生活补助。

18.师财社〔2024〕26号基层治理专干补助经费20,000.00元，主要用于基层治理专干见习期间生活补助。

19.师财社〔2024〕26号基层治理专干见习期间8至10月份补助资金67,500.00元，主要用于8至10月份基层治理专干见习期间生活补助。

20.师财预〔2024〕6号基层治理专干见习期间补助经费4,000.00元，主要用于基层治理专干见习期间生活补助。

21.师财社〔2024〕26号基层治理专干见习期间7月份补助资金10,000.00元，主要用于基层治理专干见习期间生活补助。

22.师财社〔2024〕26号竹基镇基层治理专干补助经费20,000.00元，主要用于基层治理专干见习期间生活补助。

23.师财社〔2024〕72号2024年省级社区（村）基层治理专干补助经费45,000.00元，主要用于基层治理专干见习期间生活补助。

24.师财预〔2024〕26号竹基镇退休人员丧葬费及一次性抚恤金经费137,304.40元，主要用于退休人员丧葬费及一次性抚恤金。

25.师财预〔2024〕1号遗属补助经费65,467.20元，主要用于竹基镇2024年遗属补助。

26.师财预〔2024〕54号追加遗属补助资金1,104.60元，主要用于追加遗属补助。

27.师财预〔2024〕27号竹基镇退休人员丧葬费及一次性抚恤金资金109,738.80元，主要用于退休人员丧葬费及一次性抚恤金资金。

28.师财预〔2024〕1号2024年八一优抚对象座谈会经费资金20,180.00元，主要用于八一优抚对象座谈会。

29.师财社〔2024〕6号2024年春节优抚对象座谈会经费20,100.00元，主要用于2024年春节优抚对象座谈会。

30.师财预〔2024〕1号2024年八一慰问87支前民兵经费9,000.00元，主要用于2024年八一慰问87支前民兵补助。

31.师财预〔2024〕95号殡葬改革惠民殡葬补助经费190,000.00元，主要用于2020年5月至2021年4月城乡居民遗体火化补助。

32.师财预〔2024〕95号县级惠民殡葬补助配套资金250,000.00元，主要用于2020年5月至2021年4月城乡居民遗体火化补助。

33.师财社〔2024〕85号市级2023及2024年度惠民殡葬补助经费260,000.00元，主要用于2020年5月至2021年4月城乡居民遗体火化补助。

34.师财社〔2024〕2号年困难群体补助资金30,000.00元，主要用于2024年困难群体补助资金。

35.师财预〔2024〕1号调整下达87支前民兵慰问经费9,000.00元，主要用于2024年87支前民兵春节慰问。

36.师财农〔2024〕1号竹基镇活动室建设等项目建设资金800000.00元，主要用于竹基镇活动室等项目建设资金。

37.师财预〔2024〕34号竹基镇土地流转费及权属调整工作经费1502860.00元，主要用于土地流转费及权属调整工作经费。

38.师财农〔2024〕14号2024年市级抗旱补助资金60000.00元，主要用于2024年市级抗旱补助。

39.师财预〔2024〕74号竹基镇2024年搬迁安置办公室维稳资金50000.00元，主要用于2024年维稳相关工作。

40.师财预〔2024〕90号界桥村小组2022年2023年弃土场补偿费及水淹农田补偿费资金56200.76元，主要用于界桥村小组2022年2023年弃土场补偿费及水淹农田补偿费。

41.师财预〔2024〕59号界桥村小组2022年2023年弃土场补偿费及水淹农田补偿费经费126393.68元，主要用于界桥村小组2022年2023年弃土场补偿费及水淹农田补偿费。

42.师财预〔2024〕16号2023年土地整治项目及征地工作经费600000.00元，主要用于2023年土地整治项目及征地工作经费。

43.师财预〔2024〕5号（修改经济分类）师宗县高标准农田建设项目资金10000.00元，主要用于竹基镇高标准农田建设项目资金。

44.师财农〔2024〕1号中央2023年农业防灾救灾资金3000.00元，主要用于六丘村委会农业防灾救灾资金。

45.师财农〔2024〕1号（修改经济分类）中央2023年农业防灾救灾资金47000.00元，主要用于中央2023年农业防灾救灾资金。

46.师财农〔2024〕1号（修改经济分类）2020年农业产业化发展专项资金40000.00元，主要用于农业产业化发展相关工作。

47.师财预〔2024〕60号2023年农村卫生公厕奖补资金160000.00元，主要用于2023年农村卫生公厕奖补资金。

48.师财预〔2024〕60号2021年农村卫生公厕奖补资金100000.00元，主要用于2021年农村卫生公厕奖补资金。

49.师财农〔2024〕1号竹基镇活动室建设等项目建设资金230000.00元，主要用于竹基镇活动室建设等项目建设。

50.师财预〔2024〕60号2022年农村卫生公厕奖补资金225000.00元，主要用于2022年农村卫生公厕奖补资金。

51.师财预〔2024〕60号2021年农村卫生公厕奖补资金260000.00元，主要用于2022年农村卫生公厕奖补资金。

52.师财预〔2024〕13号林草局2024年非税收入资金30000.00元，主要用于林业办工作经费及竹基社区新聘护林员工资。

53.师财预〔2024〕25号师宗县林草局2024年一季度非税收入列支补助资金20000.00元，主要用于林业办工作经费。

54.师财资环〔2024〕7号竹基镇2024年市级森林防火经费15000.00元，主要用于2024年市级森林防火经费。

55.师财农〔2024〕23号2024年省级水利抗旱救灾资金260000.00元，主要用于2024年省级水利抗旱救灾。

56.师财预〔2024〕20号师宗县2023年中央水利救灾资金30000.00元，主要用于2023年中央水利救灾。

57.师财农〔2024〕54号2024年烟草抗旱捐赠资金410000.00元，主要用于烟水机耕路土地治理项目。

58.师财农〔2024〕1号（（额度列支）曲财整合〔2018〕3号）竹基镇扶贫饮水项目建设资金3130000.00元，主要用于竹基镇扶贫饮水项目建设。

59.师财农〔2024〕5号2024年中央衔接资金斗坞冬桃基地建设项目资金220000.00元，主要用于2024年中央衔接资金斗坞冬桃基地建设项目。

60.师财农〔2024〕1号（（额度列支）曲财整合〔2018〕3号）竹基镇活动室建设等项目建设资金2370000.00元，主要用于竹基镇活动室等项目建设。

61.师财预〔2024〕31号竹基镇阿白以工代赈项目资金2200000.00元，主要用于阿白以工代赈项目。

62.师财综〔2024〕2号竹基镇危房改造及集中点基础设施建设项目资金400000.00元，主要用于竹基镇危房改造及集中点基础设施建设。

63.师财农〔2024〕56号竹基镇2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金164000.00元，主要用于2024年农村供水保障补短板工程。

64.师财农〔2024〕1号师宗县子午河中段治理工程竹基镇征地补偿资金339800.00元，主要用于师宗县子午河中段治理工程竹基镇征地补偿。

65.师财农〔2024〕21号竹基镇易地搬迁安置点基础设施完善建设项目资金340000.00元，主要用于竹基镇易地搬迁安置点基础设施完善建设项目。

66.师财农〔2024〕52号竹基镇万寿菊生产管理及技术指导服务奖补资金183026.00元，主要用于竹基镇万寿菊生产管理及技术指导服务奖补。

67.师财农〔2024〕5号2024年中央衔接资金农特产品交易市场项目资金300000.00元，主要用于淑基村民族发展特色农特产品交易市场项目。

68.师财预〔2024〕7号2020年上海对口帮扶扶贫专项资金2000000.00元，主要用于竹基镇坞白村委会补召新寨美丽村庄项目建设。

69.师财农〔2024〕57号竹基镇淑基社区帮扶车间项目资金3600000.00元，主要用于竹基镇淑基社区帮扶车间项目。

70.师财农〔2024〕22号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费140000.00元，主要用于2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

71.师财农〔2024〕56号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金50000.00元，主要用于竹基镇住房保障及易地搬迁和以工代赈项目点规划设计费。

72.师财农〔2024〕5号2024年中央衔接资金乡村振兴示范点规划建设资金30000.00元，主要用于2024年中央衔接资金乡村振兴示范点规划建设。

73.师财农〔2024〕1号竹基镇活动室建设等项目建设资金70000.00元，主要用于竹基镇活动室等项目建设。

74.师财农〔2024〕5号2024年中央衔接资金保洁员劳务补助资金2034400.00元，主要用于2024年中央衔接资金保洁员劳务补助。

75.师财农〔2024〕6号竹基镇方家小寨活动室建设资金100000.00元，主要用于竹基镇方家小寨活动室建设。

76.师财农〔2024〕1号师宗县2023年农村公益事业财政奖补项目资金250000.00元，主要用于2023年农村公益事业财政奖补。

77.师财预〔2024〕1号2024年网格员待遇补助经费370800.00元，主要用于2024年网格员待遇补助。

78.师财预〔2024〕1号村委会运转经费300000.00元，主要用于竹基镇各村委会运转经费。

79.师财预〔2024〕1号社区工作经费90000.00元，主要用于竹基镇各社区工作经费。

80.师财预〔2024〕1号竹基镇红旗村村干部奖励追加资金199200.00元，主要用于竹基镇红旗村村干部奖励。

81.师财预〔2024〕1号社区干部养老保险及工伤保险经费171246.60元，主要用于竹基镇各社区干部养老保险及工伤保险。

82.师财预〔2024〕1号村委会干部养老保险及工伤保险经费570822.00元，主要用于竹基镇各村委会干部养老保险及工伤保险

83.师财预〔2024〕1号2024年第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金150000.00元，主要用于2024年第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励。

84.师财预〔2024〕1号基层统战工作专项经费20000.00元，主要用于竹基镇基层统战工作专项经费。

85.师财预〔2024〕1号村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费822000.00元，主要用于2024年各村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴。

86.师财预〔2024〕1号村（居）民小组运转经费91000.00元，主要用于2024年竹基镇各村（居）民小组运转经费。

87.师财预〔2024〕1号社区党员活动经费70300.00元，主要用于2024年竹基镇社区党员活动经费。

88.师财预〔2024〕1号社区干部岗位补贴经费762808.20元，主要用于2024年社区干部岗位补贴。

89.师财预〔2024〕1号村委会干部岗位补贴经费2370802.32元，主要用于2024年村委会干部岗位补贴。

90.师财预〔2024〕82号师宗县煤炭事务服务中心驻村（永安）工作经费10000.00元，主要用于永安村委会日常工作经费。

91.师财建〔2024〕17号产粮大县用于耕地流出整改经费140000.00元，主要用于竹基镇耕地流出整改经费。

92.师财资〔2024〕5号2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金5000.00元，主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助。

93.师财资环〔2024〕13号2024年中央自然灾害救灾资金10000.00元，主要用于竹基镇2024年自然灾害救灾抗旱拉水。

94.师财资环〔2024〕24号2024年省级防汛应急救灾资金30000.00元，主要用于竹基镇六丘村委会五家寨路面塌方应急修复。

95.师财资环〔2024〕20号2024年省级防汛应急救灾资金60000.00元，主要用于2024年竹基镇防汛应急救灾。

96.师财预〔2024〕100号竹基镇特殊困难群体火化补助资金8000.00元，主要用于竹基镇2020年5月至2021年4月城乡居民遗体火化补助。

97.师财社〔2024〕83号竹基敬老院养老机构设施设备配置资金59560元，主要用于竹基敬老院养老机构设施设备配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出47,349,746.27元，占本年支出合计的95.05%。与上年相比增加4,414,359.35元，增长10.28%，完成年初预算的100%。主要原因是农林水支出比年初预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,283,259.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%，完成年初预算的104.48%。主要用于竹基镇人大，政府，党委，财政所人员工资、公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是增加了第五次全国经济普查及相关统计调查补助经费、竹基镇清廉文化建设工作经费、命案防控6个专项行动补助经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于2024年综合治理平安云南建设专项资金。

5.教育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于师宗县教育体育局驻竹基界桥社区工作经费。

6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于融媒体中心拨付竹基镇蒲草塘村委会驻村工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,767,957.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，完成年初预算的214.77%。主要用于竹基镇养老保险支出1,640,663.84元，行政事业单位离退休经费支出501,678.80元，竹基镇龙甸居家养老服务中心资金支出1,303,580.00元，竹基敬老院养老服务机构运营补贴资金支出17,640.00元，基层治理专干见习期间补助经费支出202,500.00元，各类抚恤救助支出362,895元，各类社会福利补助经费支出700,000.00元，临时救助支出30,000元，87支前民兵慰问经费9,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年增加了龙甸居家养老服务中心资金、基层治理专干见习期间补助经费、社会福利补助经费等支出。

9.卫生健康（类）支出797,476.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的99.24%。主要用于竹基镇2024年行政事业单位医疗支出797,476.17元。造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，年初无此项预算。主要用于竹基镇农活动室建设支出800,000.00元。

12.农林水（类）支出32,143,869.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.89%，完成年初预算的288.35%。主要用于农业办、农机办、畜牧办相关工资福利支出及公用经费支出6,393,664.86元，高标准农田建设项目资金支出10,000.00元，2023年农业防灾救灾资金支出50,000.00元，农业产业化发展专项资金支出40,000元，农村厕所革命专项资金支出975,000.00元，林业草原资金支出65,000.00元，水利抗旱救灾资金支出700,000.00元，农村基础设施建设资金支出9,163,800.00元，万寿菊生产管理及技术指导服务奖补资金支出183,026.00元，2024年中央衔接资金农特产品交易市场项目资金支出300000.00元，上海对口帮扶扶贫专项资金支出2000000.00元，淑基社区帮扶车间项目资金3600,000.00元，2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费140000.00元，2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金50000.00元，2024年中央衔接资金乡村振兴示范点规划建设资金30000.00元，竹基镇活动室建设等项目建设资金70000.00元，2024年中央衔接资金保洁员劳务补助资金2034400.00元，竹基镇方家小寨活动室建设资金100000.00元，2023年农村公益事业财政奖补项目资金250000.00元，村委会及社区干部保险及补助支出5988979.12。造成预决算差异的主要原因是增加了农村基础设施建设资金支出、农村厕所革命专项资金支出、水利抗旱救灾资金支出等。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于师宗县煤炭事务服务中心驻村永安村委会工作经费。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于竹基镇耕地流出整改支出140000.00元。

19.住房保障（类）支出1192183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，完成年初预算的99.21%。主要用于竹基镇全镇住房公积金缴纳支出1192183.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动。

20.粮油资源储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾支出100000.00元。

23.其他（类）支出67560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118000.00元，决算为97999.18元，完成年初预算的83.05%；支出决算较上年减少125801.59元，下降56.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为79999.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.63%，完成年初预算的80%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.37%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10547.59元，下降11.65%；公务接待费支出决算较上年减少115254.00元，下降86.49%；具体是国内接待费支出决算18000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少115254.00元，下降86.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118000.00元，支出决算为97999.18元，完成年初预算的83.05%，支出决算较上年减少125801.59元，下降56.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为79999.18元，完成年初预算的80%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10547.59元，下降11.65%；公务接待费支出决算减少115254.00元，下降86.49%，具体是国内接待费支出决算18000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少115254.00元，下降86.49%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是车辆在2023年大批量维修，2024年车辆故障次数较少；本年度只报销了2024年度的公务接待，2023年存在报销历史遗留接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于竹基镇主要用于创建文明乡镇、人居环境提升、耕地流出整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境提升、耕地流出整改等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县竹基镇人民政府部门2024年机关运行经费支出362614.06元，比上年增加276027.20元，增长31.37%，主要原因是本年度增加了烤烟担烟经费、政协活动经费等。部门机关运行经费主要用于竹基镇行政单位及参公管理单位办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市师宗县竹基镇人民政府资产总额9088436.43元，其中，流动资产3134472.60元，固定资产5772924.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产181039.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少910389.6元，其中固定资产增加237633.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1110288.00元，其中：政府采购货物支出26130.00元；政府采购工程支出1000000.00元；政府采购服务支出84158.00元。授予中小企业合同金额1075560.99元，其中：授予小微企业合同金额1075560.99元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055801111