监督索引号53032306036001001000

师宗县凤山小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，执行全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全乡教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初级中学教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责师宗县丹溪小学教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生2044人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作

党员基本情况：2024年，中国共产党师宗县凤山小学支部委员会共有党员26名，其中女党员17名；35岁以下党员10名，35岁至60岁党员16名。

理论学习常态化：师宗县凤山小学党支部2024年共开展12次支部委员会，4次支部党员大会，4次党课，12次党小组会，12次主题党日，1次组织生活会

主题教育实践活动：结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，我校党支部开展了系列实践活动，如“我为群众办实事”志愿服务活动，党员教育深入社区、家庭，为家长和学生提供教育咨询服务，赢得了广泛好评。另外，党支部书记上思政课2节，书记用生动案例将深刻道理讲透，让党员同志们对家国情怀、责任担当有了更深理解，也明晰了努力方向，今后定将所学融入日常，努力成长为有理想、有担当的新时代好青年。

完善组织制度：我们修订和完善了党支部工作制度，包括“三会一课”制度、民主评议党员制度、党员发展制度等，确保支部工作有章可循、有序开展。党员发展工作：严格按照党员发展程序，注重培养入党积极分子的政治素质和业务能力。

创建党建活动形式：开展特色党建活动2次，如革命烈士爱国主义教育活动，参观彩云石洞，参与党员26人，增强了党员的党性观念和政治觉悟。

廉政教育：签订师德师风承诺书96份，支部副书记开展廉洁教育活动1次，我们定期组织党员学习党风廉政建设的有关规定和典型案例，增强党员的廉洁自律意识。通过警示教育、廉政谈话等形式，筑牢拒腐防变的思想防线。监督制约机制：建立健全党内监督制约机制，加强制约和监督。通过党务公开、校务公开等形式，增强工作的透明度和公信力。党员廉洁自律意识显著提升，未发现一起违法违纪事件。

（二）教学教研工作

1.以德育为首，贵在习美德：

（1）充分结合重要纪念日和传统节日蕴含的教育意义，以“家国情怀，感恩教育”为主题开展系列活动。

（2）以习惯养成为重点，重抓讲文明，懂礼貌；爱学习，勤思考；健体魄，强身体；语言美，心灵美；爱劳动，最光荣。针对细节问题，抓反复、反复抓，导之以行，持之以恒，全方位规范、强化检查和监督，引导学生形成自律意识。

（3）利用升旗仪式，开展每周“德育第一课堂”。一是坚持师生同唱国歌，提升了学校凝聚力；二是坚持班级轮流升旗，展示班级风采；三是丰富讲话内容，增强德育实效；四是表彰先进，励志全体。

2.质量是生命，重精细管理：

（1）严格执行国家课程计划，开齐上足各门课程，确保40分钟课堂实效。

（2）规范教师课堂教学行为，坚持“制度第一，人文关怀第二”的现代管理思想。

（3）规范学籍管理，确保学生入学率、巩固率达到100%。

（4）落实教学常规管理工作，狠抓备课、课堂、练习三个环节。

（5）抓实学校中层连挂年级的制度，继续做好“青蓝工程”建设，做好对年轻教师的传帮带工作，加强教师队伍建设。

（6）抓好校本研修。本学年我校利用教工例会时间进行了4期专题讲座，10期外出培训教师的二次微专题讲座。认真督促完成上级部门的各项培训任务。

（7）以赛促教。2024年4月9、10、11、12日举行了“2024年春季学期中年教师优质课展示活动”。9月9日、10日师宗县青年教师课赛在我校举行。

（8）以赛促学。2024年6月13、14日和2024年12月18、18日举行“师宗县凤山小学学生知识素养竞赛”，竞赛涵盖语文、数学、英语。

（三）德育工作

行为规范管理，开展常规检查和评比活动。学生纪律性增强，校园秩序井然，违规违纪行为明显减少。

组织主题班会、国旗下讲话、德育讲座等活动，开展爱国主义教育、诚信教育、安全教育等。全年，我校没有发生重大安全事故。

心理健康教育，建立心理健康教育体系，开展心理健康讲座、心理辅导和咨询服务。

定期召开家长会，开展家访活动，建立家校沟通平台。

（四）工会工作

二月份召开了工会委员会会议，计划布置本学期工作任务。

积极组织开展文体活动：三八妇女节踏青活动；六一牵头大队部开展六一师生文艺表演，七月开展教体系统“五育展华彩 筑梦向未来”艺术比赛工作，并获得一等奖。九月教师节活动开展了丰富多彩的团建活动，对全体教工进行了一次心理与身体放松和按摩；十月、十一月，组织开展丰富多彩的冬季体育运动会，师生共同参与，同乐同运动同健康。十二月，带领学生参与全县中小学啦啦操比赛，获得团体第二名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县凤山小学2024年度收入合计15,759,648.96元。其中：财政拨款收入14,395,689.19元，占总收入的91.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,363,959.77元，占总收入的8.65%。

与上年相比，收入合计减少2,486,200.89元，下降13.63%。其中：财政拨款收入减少2,692,310.66元，下降15.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加206,109.77元，增长17.80%。主要原因是：1、财政拨款收入减少原因人员减少，相关保险减少；2、其他收入增加：2024年秋季学期课后服务费用收取未兑付。

二、支出决算情况说明

师宗县凤山小学2024年度支出合计15,691,885.62元。其中：基本支出13,835,689.19元，占总支出的88.17％；项目支出1,856,196.43元，占总支出的11.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,559,136.03元，下降14.02%。其中：基本支出减少2,302,310.66元，下降14.27%；项目支出减少256,825.37元，下降12.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、基本支出减少：人员减少，相关保险减少；2、项目支出减少：2023年新建运动场改造项目，2024年未有新增项目致使项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县凤山小学机构正常运转的日常支出13,835,689.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,779,276.25元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,056,412.94元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县凤山小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,856,196.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

师财预〔2024〕1号（单位自有资金）师宗县凤山小学课后服务收费项目经费1,296,196.43元，主要用于课后服务劳务费及课后服务相关费用支出。

曲财教〔2019〕202号校舍建设及维修改造项目经费560,000.00元，主要用于修建厕所项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县凤山小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,395,689.19元，占本年支出合计的91.74%。与上年相比减少2,692,310.66元，下降15.76%，完成年初预算的109.91%。1、基本支出减少：人员减少，相关保险减少；2、项目支出减少：2023年新建运动场改造项目，2024年未有新增项目致使项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于本单位清廉学校建设相关费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,536,611.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.19%，完成年初预算的114.71%。主要用于人员工资及公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,172,345.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%，完成年初预算的99.56%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出669,631.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，完成年初预算的96.25%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出997,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，完成年初预算的96.35%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算上年0.00元，无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年0.00元，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县凤山小学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县凤山小学资产总额14,204,877.86元，其中，流动资产1,223,356.92元，固定资产12,981,520.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加869,253.51元，其中固定资产增加957,778.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额256,680.00元，其中：政府采购货物支出141,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115,200.00元。授予中小企业合同金额256,680.00元，其中：授予小微企业合同金额115,200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县凤山小学2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032306036001001111