监督索引号53032306036002301000
师宗县幼儿园2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
师宗县幼儿园承担城区3-6岁儿童教育，认真组织教学活动，积极配合城区学校资源整合工作，促进城区学前教育发展。
以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，遵照教育体育局的工作精神，团结带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年，在上级部门的悉心关怀与正确引领下，师宗县幼儿园一路砥砺前行，于党建、教学、师资等诸多关键领域成绩卓著，奏响了高质量发展的激昂乐章。
本年度，师宗县幼儿园荣获中共师宗县委、师宗县人民政府颁发的2024年师宗县教育教学优秀学校称号，在师宗县教育体育系统2024年“园丁杯”职工篮球运动会小学女子组比赛中勇夺第四名，于2024年师宗县教育体育局“五育展华歌 筑梦向未来”艺术比赛中斩获二等奖。同时，积极投身公益事业，捐赠助学活动成绩显著，资助65名学子，捐赠总金额达19500元，彰显社会责任担当。在教育高质量发展进程中，持续加大教育环境改善投入，硬件设施升级与功能教室建设稳步推进，全方位助力教育事业蓬勃发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
师宗县幼儿园作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
224年，师宗县幼儿园在各级党委镇政府和教体局的领导下，在全校教职员工的团结协作和努力拼搏下，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵；加强教学研究，着力提高教师业务素质和教学能力，改进和强化教学管理，推进教学研究和改革，不断提高教育教学质量；牢固树立质量意识、竞争意识和服务意识，全力打造农村优质初级中学，全面提升学校核心竞争力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本校2024年度政府性基金预算财政拨款收入为0元，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本校2024年度国有资本经营预算财政拨款收入为0元，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本校2024年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费为0元，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县幼儿园2024年度收入合计7,783,782.30元。其中：财政拨款收入7,424,022.30元，占总收入的95.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入359,760.00元，占总收入的4.62%。
与上年相比，收入合计减少1,924,265.11元，下降19.82%。其中：财政拨款收入减少2,244,025.11元，下降23.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加319,760.00元，增长799.40%。主要原因是本年开始收取幼儿课后服务费。
二、支出决算情况说明
师宗县幼儿园2024年度支出合计8,400,570.64元。其中：基本支出7,424,022.30元，占总支出的88.38％；项目支出976,548.34元，占总支出的11.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1,287,336.27元，下降13.29%。其中：基本支出减少2,244,025.11元，下降23.21%，主要原因为本年教育收费返还资金减少；项目支出增加956,688.84元，增长4817.29%，主要原因为以前年度留存资金及本年课后服务费纳入本年项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障师宗县幼儿园机构正常运转的日常支出7,424,022.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,472,265.91元，占基本支出的73.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,951,756.39元，占基本支出的26.29％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障师宗县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出976,548.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
师财预〔2024〕1号单位自有资金项目经费976,548.34元，主要用于支付单位日常公用经费及课后服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出7,424,022.30元，占本年支出合计的88.38%。与上年相比减少2,244,025.11元，下降23.21%，完成年初预算的139.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
5.教育（类）支出5328178.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.77%，完成年初预算的162.43%。主要用于支付日常公用经费及人员工资等；造成预决算差异的主要原因是上年教育收费返还资金在今年实现支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
8.社会保障和就业（类）支出1,443,674.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.45%，完成年初预算的100.84%。主要用于发放退休教职工工资及在职教职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是本年调入5人；
9.卫生健康（类）支出265,767.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，完成年初预算的106.06%，主要用于缴纳教职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年调入5人；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出386,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的104.48%。主要用于缴纳教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年调入5人；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出比决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
师宗县幼儿园不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，师宗县幼儿园资产总额4,576,800.88元，其中，流动资产1,455,819.39元，固定资产3,120,981.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,031.3元，其中固定资产减少155,031.3元。报废报损资产33项，账面原值155,031.30元，实现资产处置收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额97,140.00元，其中：政府采购货物支出3,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出93,600.00元。授予中小企业合同金额97,140.00元，其中：授予小微企业合同金额97,140.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
师宗县幼儿园无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032306036002301111