监督索引号53032306036001401000
师宗县体育中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我校主要实施初中教育，促进基础教育事业发展。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合上级主管部门做好教育教学指导工作；主要任务是负责实施初中教育，培养青少年体育人才，运动训练、体育专业培训工作。
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，实施师宗县教育体育局下达的教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.执行全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。执行有关部门拟定的各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进义务教育的宏观指导与协调工作。执行基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，按照审定的中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。
4.按照教育督导工作要求，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，推进基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.按照本部门教育经费的统筹管理规定，严格执行拟定的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
6.按照上级部门的要求，开展学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作。
7.按要求完成党群工作；全面推进我单位党的建设和领导班子建设及行风建设。
8.完成各级部门下达的学校勤工俭学和贫困学生资助工作；积极应对教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。
9.承办上级主管部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
师宗县体育中学共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为师宗县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
2024年，在师宗县教育体育局的正确领导下，以及全体教职员工的共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的教育教学工作服务，改善了办学条件，完善教学环境，为学生提供安全舒适的教学条件；为教育教学工作提供了优质的财务后勤服务，较好地完成了各项财务工作，在平凡的工作中取得了优异的成绩，合理安排收支预算，严格执行预算，及时做好往来款项的清理工作，加强对固定资产的管理，重视日常财务收支活动，认真做好年终决算清理工作，修订并完善了各项财务管理制度，为学校教育教学工作提供有力的保障。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.师宗县体育中学2024年度无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
2.师宗县体育中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.师宗县体育中学2024年度一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
4.师宗县体育中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县体育中学2024年度收入合计5,941,018.57元。其中：财政拨款收入5,941,018.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加336,616.09元，增长6.01%。其中：财政拨款收入增加346,616.09元，增长6.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年项目增加，项目收入增加。
二、支出决算情况说明
师宗县体育中学2024年度支出合计5,941,018.57元。其中：基本支出2,564,197.22元，占总支出的43.16％；项目支出3,376,821.35元，占总支出的56.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加332,272.78元，增长5.92%。其中：基本支出减少1,014,305.26元，下降28.34%；项目支出增加1,346,578.04元，增长66.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年退休2人，人员经费减少；本年项目增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障师宗县体育中学机构正常运转的日常支出2,564,197.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,699,489.45元，占基本支出的66.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费864,707.77元，占基本支出的33.72％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障师宗县体育中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,376,821.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.师宗县公共体育场馆向社会免费开放专项资金400,000.00元，主要用于公共体育场馆维修建设。
2.全县体育活动专项资金100,000.00元，主要用于全县文体活动项目支出。
3.校舍建设及维修改造项目专项资金2,680,000.00元，主要用于公共体育场馆维修建设。
4.2024年体育场馆维修资金196,821.35元，主要用于公共体育场馆维修建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县体育中学2024年度一般公共预算财政拨款支出5,451,018.57元，占本年支出合计的91.75%。与上年相比增加423,616.09元，增长8.43%，完成年初预算的268.81%。主要原因是本年退休2人，人员经费减少；本年项目增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
5.教育（类）支出4,550,543.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%，完成年初预算的315.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年项目增加，项目支出增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出370,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，年初无此项预算。主要用于文化体育活动支出及体育场馆维修；造成预决算差异的主要原因是本年增加文体活动经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出318,691.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的97.72%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休2人，养老保险金减少。
9.卫生健康（类）支出82,248.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的80.04%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休2人，医疗保险金减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
19.住房保障（类）支出129,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，完成年初预算的82.00%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休2人，住房公积金减少缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
师宗县体育中学不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县体育中学2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，师宗县体育中学资产总额685,498.08元，其中，流动资产243,106.86元，固定资产442,391.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203,124.97元，其中固定资产增加72,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2,715,039.47元，其中：政府采购货物支出21,960.00元；政府采购工程支出2,693,079.47元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,147,039.47元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032306036001401111