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中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年度部门决算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门概况

一、主要职责

县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

1.政治协商。主要是对党委、政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县党内政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，对参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

4.贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会共设置1个内设机构，即：中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及两次考察云南重要指示精神，在中共师宗县委的坚强领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，深入践行“主动想、扎实干、看效果”工作三部曲，为谱写中国式现代化师宗新篇章贡献更多政协智慧和力量。

（一）强化思想引领，始终保持对党忠诚的政治本色

持续深化理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，完善党的创新理论深化内化转化机制。全面加强党的领导，牢记人民政协的本质是中国共产党领导的多党合作和政治协商重要机构，毫不动摇地把坚持党的领导作为最根本的政治规矩。做到党委有部署、政协有行动，县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。扎实抓好政协党建，健全政协党建工作责任、组织、制度体系，提升“两个全覆盖”质量水平。全面履行全面从严治党主体责任打造“清廉机关”。

（二）依托政协平台，提升委员履职质效。

充分利用县政协搭建的平台和机制，积极发挥委员自身优势，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步推动政协协商民主建设。依托“委员工作室”建设扎实推进“要我履职”向“我要履职”转变，在深度参与协商实践中站前台、唱主角，力争做新时代“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员表率，为推进师宗现代化建设贡献更大政协力量。有序开展理论学习和业务研讨。紧密结合界别实际，深刻把握社情民意信息工作相关要求、思路、举措、办法。对标上级对参政议政的有关要求，把理论学习成果转化为参政议政“强引擎”，将撰写社情民意信息融入日常工作、生活中，时刻保持敏锐性，把握全局性，盯准实效性，切实在群众关心、民生关注的领域发出“政协声音”。

（三）聚焦发展大计，扎实开展调研协商工作。聚焦全县发展大计2024年调研协商工作把握好三点：一是县委工作的重点。围绕县委中心工作，与县委、县政府合拍共振、建言献策。二是百姓关注的热点。把百姓关注的热点难点纳入调研协商计划，开展协商议政，为百姓达到化解矛盾，理顺情绪，协调关系，凝聚共识的目的。三是对社会重大事件或新闻热点进行选题，力求针对性和时效性，共同为美丽南和发展贡献政协力量。

（四）搭建沟通桥梁，汇集各方力量。进一步强化政协统战功能，坚持把凝聚共识融汇于政协全部履职之中，面向委员、面向界别、面向社会做好大团结大联合工作，形成奋进新征程、建功新时代的强大合力。健全无党派人士和人民团体参与政协履职工作机制，健全联系党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士等机制，不忘老朋友、广交新朋友，努力把思想政治引领与团结联谊服务结合起来，把宣传政策、解疑释惑和排忧解难、凝心聚力贯通起来，促进政党关系、民族关系、宗教关系和谐。形成“聚似一团火、散如满天星”的团结奋进局面。深入挖掘师宗文化资源，以文化人、以文育人，完成《师宗碑刻》编撰出版，用文史力量凝聚助推师宗高质量发展的共识和合力。

（五）坚守初心使命，机关作风实现新提升

强化谱写新篇章的担当，全面推进政协系统自身建设，更好地展示新时代人民政协的新风采新气象。认真落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，坚持加强管理和优化服务相结合、表彰激励和纪律约束并重，完善委员履职评价实施办法。切实加强政协机关建设，认真履行全面从严治党主体责任，持续纠治形式主义，努力打造适应新时代要求的高素质专业化机关干部队伍，推动政协机关政治要求更严、活力更足、效能更高、作风更实、保障更优。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年度政府性基金预算财政拨款收入无，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年度收入合计8057731.99元。其中：财政拨款收入8057731.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少779859.29元，下降8.82%。其中：财政拨款收入减少764859.29元，下降8.67%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入减少15000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年专项经费比上年减少，人员减少，其他收入减少等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年度支出合计8057731.99元。其中：基本支出7667572.59元，占总支出的95.16％；项目支出390159.40元，占总支出的4.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少779859.29元，下降8.82%。其中：基本支出减少411491.68元，下降5.09%；项目支出减少368367.61元，下降48.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年专项经费比上年减少，人员减少，其他收入减少等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7667572.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6685296.47元，占基本支出的87.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费982276.12元，占基本支出的12.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390159.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.政协办刊经费10,000.00元，主要用于政协宣传师宗历史等刊物编纂及发行。

2.政协建设专项经费100,000.00元，主要用于政协机关安保经费支出；

3.县政协十届第二次会议费268,748.00万元，主要用于县政协十届第二次会议费。

4.遗属补助经费11,411.4元，主要用于1人遗属补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8057731.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少764859.29元，下降8.67%，完成年初预算的96.76%。主要原因是2024年专项经费比上年减少，人员减少，其他收入减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6147555.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%，完成年初预算的95.74%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、政协报刊经费、委员视察、政协会议费等相关支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少、专项经费减少等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1139205.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%，完成年初预算的101.21%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员2人转退休，增加退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出306230.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，完成年初预算的98.82%。主要用于单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员2人转退休，减少支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出464741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的98.64%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为103806.63元，完成年初预算的79.85%；支出决算较上年减少16504.72元，下降13.72%。主要原因是：2024年接待上级以及外地调研视察减少等。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为99691.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.04%，完成年初预算的94.94%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为4115.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.96%，完成年初预算的16.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2024年接待上级以及外地调研视察比上年减少等。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5139.72元，下降4.90%；公务接待费支出决算较上年减少11365.00元，下降73.42%；具体是国内接待费支出决算4115.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11365.00元，下降73.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因是：2024年接待上级以及外地调研视察比上年减少等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为105，000.00元，决算为99691.63元，完成年初预算的94.94%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为4115.00元，完成年初预算的16.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年接待上级以及外地调研视察减少等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5139.72元，下降4.90%；公务接待费支出决算减少11365.00元，下降73.42%，具体是国内接待费支出决算4115.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11365元，下降73.42%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格遵守“三公”经费管理规定，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会委员视察、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市政协视察、调研、工作评议以及省内外政协单位到师宗调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年机关运行经费支出982276.12元，比上年增加214498.97元，增长27.94%，主要原因是2024年将公务交通补贴纳入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会资产总额323786.68元，其中，流动资产151953.63元，固定资产171833.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60200.44元，其中固定资产减少57959.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额179656.63元，其中：政府采购货物支出34835.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144821.63元。授予中小企业合同金额91236.64元，其中：授予小微企业合同金额80431.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：是指由地方政府通过税收及非税收入等方式筹集的财政资金，主要用于保障基本公共服务、公共管理职能等核心支出。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护建设税，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

监督索引号53032318013101111