监督索引号53032318020201000

中国共产党师宗县委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党师宗县委员会办公室是师宗县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理中国共产党师宗县委员会政策研究室、师宗县涉密载体销毁中心、师宗县档案馆；完成县委领导交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党师宗县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、综合股、法规办文股、督查考核股、人事股、保密股、机要股、档案股、车管股。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党师宗县委员会政策研究室

2.师宗县涉密载体销毁中心。

3.师宗县档案馆。

（二）决算单位构成情况

中国共产党师宗县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中国共产党师宗县委员会政策研究室

2.师宗县涉密载体销毁中心。

3.师宗县档案馆

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围一致，所有下属单位均未独立核算，由县委办公室统一核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会办公室2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，县委办公室在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委的中心工作，充分发挥牵头抓总、协调各方、服务全局、保障发展的作用，班子团结协作，办公室工作全面提质增效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实有力的服务保障。

1.提高站位，在绝对忠诚中把牢政治方向。以思想自觉提升政治素养。坚持把党的政治建设摆在首位，强化理论武装，提升党性修养。以行动自觉展现政治本色。坚持把“讲政治”作为重大要求，积极践行“三法三化”，主动落实各项工作任务，做到事不避难、事不延误、事不马虎。以绝对忠诚维护意识形态。坚持把意识形态工作作为重中之重，深入贯彻落实党中央和省、市、县关于意识形态工作的决策部署，严格落实国家安全责任制、意识形态工作责任制、思想政治工作责任制。

2.围绕中心，在服务大局中彰显政治担当。坚持高品质以文辅政。坚持把文稿服务作为第一要务，进一步增强文稿的政策性、指导性和针对性。坚持高水平协调事务。坚持把沟通内外、协调左右作为服务保障县委高效开展工作的重要内容，积极发挥联系上下、协调左右、沟通内外的中枢作用。整治形式主义为基层减负赋能增效。全面深化改革提质增效。以督促干务实高效。充分发挥督促检查作用，紧扣中心工作，切实发挥督查“利剑”作用，确保政令畅通、决策落地落实。

3.立足职能，在履职尽责中增强政治责任。深入开展档案安全建设工作，实施档案安全建设7个专项行动，全面推行机关档案“三合一”制度，巩固提升档案馆爱国教育基地的功能。筑牢保密安全防线，严格落实24小时在岗制度，做到值班值守“零脱岗”，电报办理“无事故、无错情、无压误”。扎实开展挂联帮扶。按照选优配强的原则，选派3名驻村工作队员在包保的束米甸村委会开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

4.改进作风，在自身建设中锤炼政治素质。加强政治建设，提升党性修养。始终把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，时刻保持政治清醒，坚守绝对忠诚的政治品格，深化作风建设，营造良好氛围。大力弘扬“严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成”的工作作风，严格把控每项工作、每项细节，把“办公室工作无小事”的理念，贯穿到工作的每个环节巩固廉政建设，确保清正廉洁。定期开展廉政谈话和警示教育，强化干部的纪律意识，营造风清气正的工作环境。

一年来，县委办公室各项工作虽然取得了一定成绩，但对标领导要求和实际工作需要，还存在一定差距和不足。下步工作中，县委办公室将更加紧紧围绕县委中心工作，高效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，着力推动县委办公室系统规范管理和工作效能大提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2024年度收入合计8185873.76元。其中：财政拨款收入8185873.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少55334.56元，下降0.67%。其中：财政拨款收入减少55334.56元，下降0.67%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是人员调入调出，人员工资、五险一金经费变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2024年度支出合计8264533.89元。其中：基本支出7355045.07元，占总支出的88.90％；项目支出909488.82元，占总支出的11.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少23325.07元，下降0.28%。其中：基本支出增加682541.25元，增长10.23%，主要原因为人员工资增加，五险一金基数增加缴费增加；项目支出减少659215.68元，下降42.02%，主要原因为车辆购置经费200200.00元、通信主渠道项目建设经费370000.00元、三年行动办工作经费100000.00元等项目经费的减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7355045.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5731513.27元，占基本支出的77.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1623531.80元，占基本支出的22.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出909488.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

档案馆装具购置经费80000.00元，主要用于购置档案馆工作开展所需装具；档案馆会议室提升改造经费339520.85元，主要用于档案馆会议室维修及音箱话筒空调LED显示屏购买；县委全会经费70000.00元，主要用于保障顺利召开县委全会；档案馆馆库运行维护经费90000.00元，主要用于档案馆日常工作开展；办公楼租用经费209964.84元，主要用于办公楼租金及水电费支出；遗属补助经费41343.00元，主要用于发放遗属人员生活补助；省委编办、烟草公司以前年度划入补助资金78660.13元，主要用于缴纳聘用人员保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8185873.76元，占本年支出合计的99.05%。与上年相比减少55334.56元，下降0.67%；完成年初预算的71.93%。主要原因为人员工资增加，五险一金基数增加缴费增加；车辆购置经费200200.00元、通信主渠道项目建设经费370000.00元、三年行动办工作经费100000.00元等项目经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6343830.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%，完成年初预算的66.82%。主要用于县委办机关、下属事业单位等机构运转及完成行政工作任务；造成预决算差异的主要原因是国产电脑替代项目经费3540000.00元的减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出1077859.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%，完成年初预算的100.59%。主要用于缴纳职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出基数变动。

9.卫生健康支出293675.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的100.19%。主要用于缴纳职工医疗生育保险；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出470508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的106.10%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为216000.00元，决算为204962.00元，完成年初预算的94.80%；支出决算较上年减少270703.00元，下降56.90%。主要原因是缩减公务接待费用支出和公车维修费用。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为200000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.50%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为4962.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.50%，完成年初预算的31.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少195700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少69860.00元，下降25.80%；公务接待费支出决算较上年减少5143.00元，下降32.10%；具体是国内接待费支出决算4962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11038.00元，下降68.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。主要原因是缩减公务接待费用支出和公车维修费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为216000.00元，支出决算为204962.00元，完成年初预算的94.80%，支出决算较上年减少270703.00元，下降56.90%。主要原因是缩减公务接待费用支出和公车维修费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为200000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为4962.00元，完成年初预算的31.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少195700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少69860.00元，下降25.80%；公务接待费支出决算减少5143.00元，下降32.10%，具体是国内接待费支出决算4962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11038.00元，下降68.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减公务接待费用支出和公车维修费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市上级单位到师宗县委办因公出差发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会办公室2024年机关运行经费支出1162423.10元，比上年增加217899.80元，增长23.07%，主要原因是增加档案馆会议室提升改造项目经费339526.00元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党师宗县委员会办公室资产总额8542736.73元，其中，流动资产8991.83元，固定资产8486711.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47033.40元（净值），其他资产0.00元（净值0.00元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少830188.80元，其中固定资产增加1176447.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7787949.00元，其中：政府采购货物支出7405900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出382049.00元。授予中小企业合同金额7683179.52元，其中：授予小微企业合同金额371279.52元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

地方公共财政预算收入：是指地方经济形成的，地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方财政管理体制规定公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护建设税，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者须按规定用途使用资金。

监督索引号53032318020201111