监督索引号53032318020101000

师宗县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）负责登记、受理、转送、交办公民、法人或者其他组织通过书信、网络、电子邮件、传真、电话、走访等形式向县委、县政府领导同志提出的信访事项；负责接待到县委、县政府机关来访的群众。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作；

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求工作。及时收集倾向性、动态性、预警性信息和影响社会稳定的突出信访问题，并加以综合研判。组织协调处理重大及突发信访事件。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（9）完成市信访局、县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股、办信网信股、督办股。

所属单位1个，即：师宗县“阳光信访”信息服务中心，下属单位未独立核算，由局机关统一核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.师宗县信访局

2.师宗县“阳光信访”信息服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

师宗县信访局核心工作是化解社会矛盾、维护群众权益、促进和谐稳定。其重点工作可概括为以下四个方面：一是畅通渠道，受理诉求。通过接待来访、处理来信、运营网上平台等多种方式，确保群众能够便捷、有效地反映问题。二是化解矛盾，事心双解。核心是推动信访事项的实质解决，着力提升初次信访办理质效，并攻坚化解疑难积案，力求实现“案结事了”。三是源头预防，研判风险。变被动应对为主动治理，定期排查矛盾纠纷，分析信访信息。四是法治引领，维护秩序。严格依照《信访工作条例》开展工作，引导群众依法信访，同时维护正常信访秩序。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县信访局2024年度收入合计1639427.92元。其中：财政拨款收入1639427.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少212935.82元，下降11.5%。其中：财政拨款收入减少212935.82元，下降11.5%，主要原因是：2024年减少了驻京驻省驻市信访维稳工作经费。 无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

师宗县信访局2024年度支出合计1639427.92元。其中：基本支出1356137.57元，占总支出的82.72％；项目支出283290.35元，占总支出的17.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少212935.82元，下降11.5%。其中：基本支出减少37632.26元，下降2.85%；项目支出减少250568.08元，46.94%，主要原因是：减少了驻京驻省驻市信访维稳工作经费。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1356137.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1219584.69元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136552.88元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283290.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信访补助金20000元（师财预〔2024〕47号），主要用于解决施光俯信访问题

2.房租经费80146元（师财预〔2024〕56号），主要用于解决租用办公问题

3.信访补助金39870.53元（师财预〔2024〕56号），主要用于解决驻京驻省驻市信访问题

4.信访补助金143273.82元，主要用于解决驻京、省、市、大接访工作经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1639427.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少212935.82元，下降11.50%，完成年初预算的110.35%。主要原因是：减少了驻京驻省驻市信访维稳工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1288701.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%，完成年初预算的112.29%。主要用于人员工资、公用开支、信访事务等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出201590.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%，完成年初预算的106.20%。主要用于退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出59194.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的100.63%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的100.56%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，决算为33053.17元，完成年初预算的70.33%；支出决算较上年减少5086.39元，下降13.34%。主要原因是：严格按财政厉行节约压减支出； 严控参加接待陪同人员及接待标准； 严格执行公务用车派车制度。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为31964.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.71%，完成年初预算的91.33%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为1089.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.29%，完成年初预算的9.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2651.66元，下降7.66%；公务接待费支出决算较上年减少2434.73元，下降69.10%；具体是国内接待费支出决算1089.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2434.73元，下降69.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。主要原因是：严格按财政厉行节约压减支出； 严控参加接待陪同人员及接待标准； 严格执行公务用车派车制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为33053.17元，完成年初预算的70.33%，支出决算较上年减少5086.39元，下降13.34%。主要原因是：严格按财政厉行节约压减支出； 严控参加接待陪同人员及接待标准； 严格执行公务用车派车制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为31964.17元，完成年初预算的91.33%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为1089.00元，完成年初预算的9.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按财政厉行节约压减支出； 严控参加接待陪同人员及接待标准； 严格执行公务用车派车制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2651.66元，下降7.66%；公务接待费支出决算减少2434.73元，下降69.10%，具体是国内接待费支出决算1089.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因开展信访维稳工作接待上级和乡镇（街道）对口部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县信访局2024年机关运行经费支出136552.88元，比上年减少2971.93元，下降2.22%，主要原因是缩减开支。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护、会议、培训、其他交通费、机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县信访局资产总额167070.53元，其中，流动资产40699.29元，固定资产124,495.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1875.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少49138.41元，其中固定资产减少45490.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额40717.17元，其中：政府采购货物支出15520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25197.17元。授予中小企业合同金额40717.17元，其中：授予小微企业合同金额40717.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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