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师宗县政务服务管理局2024年度部门决算公开

目录

第一部分 师宗县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县政务服务管理局概况

一、主要职责

（一）主要职责

师宗县政务服务管理局承担师宗县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作；负责电子政务管理和推广运用；负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和制度服务；负责行政审批过程中的信息与咨询、审批与收费管理与协调、投诉与监察等工作；负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；负责师宗县政务服务中心师宗县投资审批中介超市办公室日常工作；负责管理师宗县公共资源交易中心，会同有关部门查处公共交易活动中的违法违规违纪行为；负责承担相对集中行政许可权改革中划转行政审批事项的办理；管理师宗县行政审批服务中心，建立完善行政审批相应工作机制；协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为；指导乡（镇、街道）为民服务平台建设和“互联网+政务服务”工作。承办市政务服务管理局、县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批改革股、政务服务股、政策法规股、市场准入股、社会事务股、投资审批股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：师宗县政务服务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县政务服务管理局2024年末实有人员编制46人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计XX人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、2024年度重点工作概述

1.持续深化简政放权，营造竞争有序的市场环境。师宗县聚力简化审批手续、优化服务，为企业发展创造更加宽松便利的营商环境，推动全县经济社会持续健康发展。一是动态调整县级部门权责清单。全面落实部门权责清单责任制，37个县直单位、10个乡（镇、街道）完成了行政事项清单的调整并公布，共调整公布事项清单383项。其中：行政许可241项、行政处罚69项、行政检查7项、行政强制6项、行政给付8项、行政确认3项、行政裁决3项、其他行政职权46项。二是完善县级政务服务实施事项清单。共完善发布涉及政务服务事项1367项。其中：公共服务事项351项、行政裁决8项、行政给付37项、行政奖励16项、行政确认161项、行政许可568项、行政征收100项、内部审批11项、其它行政事项115项。

三是完善《师宗县行政许可事项清单（2022年版）》。涉及县、乡2个层级，31个行业主管部门，承接国家层面设定的行政许可事项241项、省级层面设定的行政许可事项2项。

2.持续深化行政审批制度改革，营造优质高效审批环境。自实施行政审批制度改革以来，认真贯彻落实行政审批改革举措，积极稳妥推进相对集中行政许可权改革，切实推动政府职能转变，让企业和群众办事更加便利。一是规范审批事项办理。通过“减材料、减环节、减时限，提速度”优化审批服务，创新审批方式，提高服务审批效率，集中实施行政审批事项清单105项，实行一窗受理、集成服务。对办理流程、办理时限、是否收费及收费标准进行挂牌公开。同时各窗口备有《办事指南》，可供群众查询办理事项所需材料，并在云南省政务服务网上公示，实现服务事项网上查询。二是规范审批岗位设置。县行政审批局坚持岗位设置AB制、现场踏勘两人工作法、业务股法规股双重审核制、重大审批事项集体研究制、报告制，确保廉洁、规范、高效审批。通过落实审批过程、审批结果双公示制度和通过办事通APP、小程序、短信等方式落实“政务服务好差评”制度，畅通监督投诉渠道，完善规范受理、妥善办理、跟踪督办等流程，及时有效解决群众合理诉求，切实发挥群众的社会监督作用。三是推进乡镇赋权扩能改革。做好乡镇（街道）赋权扩能事项清单梳理工作，根据《云南省赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录（2023年版）》。研究制定了《师宗县赋予乡镇（街道）部分县级行政职权目录（第一批）》，完成乡（镇、街道）行政职权清单梳理86项、公共服务事项清单梳理77项、第一批赋予乡（镇、街道）综合管理权42项，赋予乡（镇、街道）行政职权事项56项（今年对62项赋权事项开展联合调研，动态调整收回6项），组织赋权事项培训80余人次。四是规范审批制度建设。全面落实国务院关于行政审批改革相关要求，结合审批工作实际，强化部门协同配合，通过用地联合预审、联审联批、联合审图、并联审批等方式不断优化审批流程，建立了师宗县行政审批“三项制度”（行政审批联席会议制度、行政审批与监管协调联动工作制度、行政审批专家管理制度）、《师宗县重点招商引资项目联审联批联办推进制度》《师宗县道路开挖联审联批制度》等制度，大力推行并联审批、联合踏勘、容缺后补等制度，不断提升行政审批效率。

目前，县行政审批局办理行政许可件8880件，行政审批事项办理、环节、材料、时限、跑动次数大幅减少，审批效率大幅提高，服务效能大幅提升，“一个印章管审批”改革取得阶段性工作成效。

3.持续提升服务质量，营造便民高效的政务服务环境。按照市、县深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动和实施“310”工程相关工作要求，持续办好民生实事，开展系列专项行动，带动整体工作全面提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县政务服务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县政务服务管理局2024年度收入合计7,232,938.45元。其中：财政拨款收入7,182,938.45元，占总收入的99.31%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入。其他收入50，000.00元，占总收入的0.69%。

与上年相比，收入合计减少157,777.45元，下降2.13 %。其中：财政拨款收入减少57，777.45元，下降0.80%，主要原因是本年退休1人、减少人员经费支出，导致比上年减少；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入。其他收入减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是本年减少行政审批工作业务费从而导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

师宗县政务服务管理局2024年度支出合计7,209,886.95元。其中：基本支出6,344,729.25元，占总支出的88.0%；项目支出865,157.70元，占总支出的12.00%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12.18元，下降1.66%。其中：基本支出减少10,278.55元，下降0.38%，主要原因是本年退休1人、减少人员经费支出，导致基本支出比上年减少；项目支出减少132,086.5元，下降13.25%，主要原因是本年房屋租金项目暂未支出，从而导致项目经费比上年下降13.25%。无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,344,729.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,062,707.85元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282,021.40元，占基本支出的4.44％。865,157.70元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865,157.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政采云交易平台标准建设经费60，840.00元，主要用于政采云交易平台设备等购置。

新开办企业公章刻制经费312，535.00元，主要用于新开办企业印章刻制。

政务进驻经费210，600.00元，主要用于大厅进驻设备和办公用品等经费支出。

非税收入列支补助经费支出200,000.00元，主要用于政务服务业务、交易业务、行政审批业务支出。

遗属补助34,234.20元，主要用于遗属生活补助支出。

经济普查经费20，000.00元，主要用于单位印刷费及办公用品费。

行政审批工作经费26，948.5元，主要用于行政审批事项业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,182,938.45元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少57,777.45元，下降0.80%，主要原因是本年退休1人减少人员经费支出，导致支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5，641，891.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%，完成年初预算的101.79%。主要用于行政运行相关事务支出及人员工资支出、政务运行经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加项目导致预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出767,592.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%，完成年初预算的103.91%。主要用于单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年中新调入1人，追加养老保险缴费导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出319,237.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的102.97%。主要用于单位职工基本医疗保险及工伤生育保险缴费； 造成预决算差异的主要原因是年中新调入1人，追加医疗保险及工伤生育保险缴费导致预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出481,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的100.98%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调入1人，追加养老保险缴费导致预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为24,628.53元，完成年初预算的70.37%。支出决算较上年增加22，988.53元，增长1401.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,438.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.11%，完成年初预算的89.75%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.89%，完成年初预算的21.90%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算支出较上年增加22,438.53元，增长100%；公务接待费支出上年增加550.00元；具体是国内接待费支出决算2,190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加550.00元，增长33.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

师宗县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为24,628.53元，

完成年初预算的70.37%，支出决算较上年增加22988.53元，增长1401.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,438.53元，完成年初预算的89.75%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,190.00元，完成年初预算的21.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费支出管理严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出增加22，438.53元，增长100.00%；公务接待费支出增加550.00元，增长33.54%；具体是国内接待费支出决算2,190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加550元，增长33.54%；因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加公务用车运行维护费支出，从而导致一般公共预算财政拨款“三公”经费比上年增加1401.74%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,988.53元，增长1401.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出增加22，438.53元，增长100.00%，主要原因是公务用车老化耗油以及维修成本增加导致；公务接待费支出增加550.00元，增长33.54%，主要原因是增加审批公务调研活动接待支出导致。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加公务用车运行维护费支出，从而导致一般公共预算财政拨款“三公”经费比上年增加1401.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务工作、行政审批相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务及公共资源交易相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县政务服务管理局2024年机关运行经费支出282,021.40元，比上年增加33,334.40元，增长13.40%，主要原因是相关计提经费增加导致。单位机关运行经费主要用于办公费54,427.09元、水费7,611.9元、电费5,727元、邮电费8,900元、物业管理费900.00万元、差旅费6,659.00元、维修（护）费282.32元、公务接待费2,190.00元、工会经费3,7148.40元、劳务费19,294.25元、福利费43,012.91万元、公务用车运行维护费22,438.53元、其他交通费69,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县政务服务管理局资产总额733,647.56元，其中，流动资产281,098.29元，固定资产452,549.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产00.00万元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,787.75元，其中固定资产增加99,277.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.000元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额34,7415.39元，其中：政府采购货物支出81,847.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出265,568.39元。授予中小企业合同金额276,288.39元，其中：授予小微企业合同金额276,288.39元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

监督索引号53032318043001111