监督索引号53032318022501000

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

部门概况

一、主要职责

（一）拟定全县行政体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、乡（镇、街道）机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕中共师宗县委、师宗县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（三）拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级机关和乡（镇、街道）机构改革方案；审核中共师宗县委、师宗县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核各部门机构编制事项；协调中共师宗县委、师宗县人民政府各部门之间的职责分工，指导、协调乡（镇、街道）机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估以及监督检查工作；会同相关部门查处机构编制违法违纪行为。

（五）按权限审核师宗县人大及其常务委员会、师宗县政协机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（六）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡（镇、街道）事业单位机构改革方案；审核县级和乡（镇、街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；按权限审核乡（镇、街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

（七）负责全县事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（八）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政、事业编制总量分配及调整建议。

（九）负责全县机构编制数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）承担县委机构编制委员会的日常工作。

（十一）完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室共设置5个内设机构，包括：综合股、政策法规和监督检查股、机关和事业股、信息统计股、事业单位登记管理股（师宗县事业单位登记管理局）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）调整优化重点领域机构设置和职能配置。

（二）持续深化行政执法体制改革。

（三）调整完善乡镇街道机构设置和管理体制。

（四）精简规范和优化调整县级议事协调机构。

（五）纠治基层治理“小马拉大车”突出问题为基层减负。

（六）严肃机构编制实名制管理，提升机构编制信息化水平。

（七）优质高效完成事业单位登记管理工作。

（八）强化机构编制监督检查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金财政拨款预算收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2017091.92元。其中：财政拨款收入2017091.92元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少32481.51元，下降1.58%。其中：财政拨款收入减少32481.51元，下降1.58%。主要原因是2023年度补缴以前年度所欠养老保险导致收入增加，2024年相对减少。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2017091.92元。其中：基本支出1987004.92元，占总支出的98.51％；项目支出30087.00元，占总支出的1.49％。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少32481.51元，下降1.58%。其中：基本支出减少12568.51元，下降0.63%；项目支出减少19913.00元，下降39.83%。主要原因是2023年补缴以前年度所欠养老保险导致支出增加，2024年相对减少。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出1987004.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1803140.12元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183864.80元，占基本支出的9.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30087.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党政机关机构改革经费和更换实名制系统密码机经费30087.00元，主要用于党政机关机构改革和更换实名制系统密码机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2017091.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少32481.51元，下降1.58%，完成年初预算的98.76%。主要原因是2023年补缴以前年度所欠养老保险导致支出增加，2024年相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1572346.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%，完成年初预算的98.41%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出和机构编制工作正常运转。造成预决算差异的主要原因是2024年1名人员退休，工资及与工资相关的经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出216,848.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%，完成年初预算的99.83%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

9.卫生健康（类）支出90,039.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的100.03%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为24247.49元，完成年初预算的80.82%；支出决算较上年增加18253.66元，增长304.54%。主要原因公务用车运行维护费和接待费支出减少。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22989.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.81%，完成年初预算的91.96%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1258.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.19%，完成年初预算的25.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18175.66元，增长377.57%；公务接待费支出决算较上年增加78.00元，增长6.61%；具体是国内接待费支出决算1258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加78.00元，增长6.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为24247.49元，完成年初预算的80.82%，支出决算较上年增加18253.66元，增长304.54%。主要原因公务用车运行维护费和接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22989.49元，完成年初预算的91.96%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1258.00元，完成年初预算的25.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费和接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18175.66元，增长377.57%；公务接待费支出决算增加78.00元，增长6.61%，具体是国内接待费支出决算1258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加78元，增长6.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车维修费用增加，ETC充值费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出183864.80元，比上年增加17841.90元，增长10.75%，主要原因是公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室资产总额92790.68元，其中，流动资产22817.37元，固定资产68402.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1570.53元（净值），其他资产56944.73元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70045.29元，其中固定资产减少10422.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5869.49元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5869.49元。授予中小企业合同金额3650.00元，其中：授予小微企业合同金额3650.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032318022501111