监督索引号53032306073401000
中共师宗县委党校部门2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中国共产党师宗县委员会党校机构编制方案，主要职能是：1、培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；5、负责对乡镇党校的业务指导，加强对乡镇党课教员进行培训。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、教务处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是中共师宗县委党校。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
中共师宗县委党校重点工作是：1、培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；5、负责对乡镇党校的业务指导，加强对乡镇党课教员进行培训
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类项级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共师宗县委党校部门2024年度收入合计3499382.82元。其中：财政拨款收入3013653.82元，占总收入的86.12%；无补助收入；事业收入485729元（含教育收费0元），占总收入的13.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加287812.3元，增长9.0%。其中：财政拨款收入增加87592.5元，增长3.0%；上级补助收入无增减变化；事业收入增加200219.8元，增长70.13%；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化%；其收入无增减变化。财政拨款收入增加87592.5元，主要原因是：1、2024年7月新录用1名事业人员，8月调入1名行政人员，致人员经费增加；2、在职人员级别、档次正常晋升，致基本工资增长。事业收入增加200219.8元，主要原因是比较2023年，2024年干部教育培训委托班师宗县人民法院培训费252150元。
二、支出决算情况说明
中共师宗县委党校部门2024年度支出合计3472949.74元。其中：基本支出2766922.26元，占总支出的79.67％；项目支出706027.48元，占总支出的20.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加243611.73元，增长7.5%。其中：基本支出减少51040.45元，下降1.8%；项目支出增加294652.18，增长71.63%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是：1、2024年7月新录用1名事业人员，8月调入1名行政人员，致人员经费增加；2、在职人员级别、档次正常晋升，致基本工资增长。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中共师宗县委党校事业单位正常运转的日常支出2766922.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2530232.15元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等公用经费236690.11元，占基本支出的8.55％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中共师宗县委党校事业单位等机构为完成特定的日常工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706027.48元。其中：基本建设类项目支出0元。
师财预〔2024〕1号调整下达县委党校办学质量保障经费项目经费42000元，主要用于支付党校安保费。
师财建〔2024〕16号曲财建〔2023〕233号党校领导干部培训资金项目经费56198.5元，主要用于师宗县科级领导干部党的二十届三中全会培训的培训费。
师财预〔2024〕30号党校自有资金项目经费341746.88元，主要用于党校日常的办公费、水费、差旅费、培训费等。
师财预〔2024〕1号调整下达2024年青年干部培训项目经费 257998元，主要用于青年干部培训费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共师宗县委党校部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3013653.12元占本年支出合计的86.78%。与上年相比增加87592.5元，增长3.0%,完成年初预算的118%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出 2206508.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.22%,完成年初预算的 124.36%。主要用于在职人员工资、安保费、日常公务费和干部教育培训支出。造成预决算差异的主要原因是：1、2024年7月新录用1名事业人员，8月调入1名行政人员，致人员经费增加；2、在职人员级别、档次正常晋升，致基本工资增长。3、新增了2个培训班，即师宗县科级领导干部党的二十届三中全会培训和2024年青年干部培训。
6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出 491786.64 元，占一般公共预算
财政拨款总支出的 16.32%,完成年初预算的 102.45%（若年初无预算。主要用于离退休人员工资支出和单位在职职工养老保险缴费）；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新录用1名事业人员，8月调入1名行政人员，致人员经费增加。
9.卫生健康（类）支出 125575.91 元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 4.17%,完成年初预算的 104.93% 。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新录用1名事业人员，8月调入1名行政人员，致人员经费增加。
10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总
支出的 0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总
支出的 0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支
出的 0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总
支出的 0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算
财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出
的 0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算
财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出 189783.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.30%,完成年初预算的 104.95%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新录用1名事业人员，8月调入1名行政人员，致人员经费增加。
20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财
政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算
财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出
的 0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总
支出的 0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总
支出的 0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财
政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增减变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）
费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。
2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）
费支出决算无增减变化，上年无此项支出；
公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；
公务用车运行维护费支出无增减变化，上年无此项支出；
公务接待费支出无增减变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，无增减变化，上年无此项支出。
2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组 0 次，累计 0 人次。
2.购置车辆 0.0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.0 辆。
3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接
待人次0 人（其中：外事接待人次0 人）。公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
一、机关运行经费支出情况
中国共产党师宗县委员会党校部门2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是中国共产党师宗县委员会党校属于事业单位，无机关运行经费。
四、国有资产占用情况
截至2024年末，中共师宗党校部门资产总额244426.27元，其中，流动资产152413.06元，固定资产92013.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15202.72元，其中固定资产减少3816.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024 年度，部门政府采购支出总额 62977.00 元，其中：政府采购货物支出 20977.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 42000.00 元。授予中小企业合同金额 46540.00 元，其中：授予小微企业合同金额 42000.00 元
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032306073401111