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师宗县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

师宗县疾病预防控制中心承担全县的疾病预防控制任务。建立健全了突发公共事件应急领导小组和与之相适应的应急技术队伍，同时完善了车辆、药械、防护用具等基本应急设施、设备的储备。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、检验科、急传科、免规科、慢病科、艾滋病科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，师宗县疾病预防控制中心紧紧围绕县委、县政府、卫健局党组健康师宗总体部署，以重点疾病预防控制工作为主线，坚持基层党建引领疾控业务发展主题，以制度管理为主线，以人才培养为重点，以“作风建设”为抓手，不断提升县疾控中心履职能力，牢固树立新时代社会对疾病预防控制服务的新期待、新需求，努力打造基层信赖、群众放心、社会认同的师宗疾控优质服务形象；2024年圆满完成了市、县重点疾控工作目标任务，成功处置了结核、流感等重大传染病疫情，稳步推进免疫规划、传染病防治、艾滋病防治、慢性非传染性疾病防治、地方病防治、职业卫生、学校卫生、卫生检验等工作。中心党支部紧紧围绕“抓好党建促发展，围绕业务抓党建”的指导思想，实现了党建工作与疾控事业互促共赢的局面。今年2月荣获师宗县委、县人民政府颁发的2024年“师宗县卫生健康工作先进个人”2人；8月荣获云南省疾病预防控制局、云南省教育卫生科研工会颁发的“2024年云南省寄生虫病防治技能竞赛个人理论考核三等奖”1人，9月荣获国家疾病预防控制局颁发的“2024年全国寄生虫病防治技能竞赛综合考核三等奖”1人，10月荣获师宗县委卫生健康委员会、县卫健局颁发的2024年“师宗县卫生健康工作先进个人”号5人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县疾病预防控制中心2024年度收入合计8,520,224.12元。其中：财政拨款收入8,514,327.83元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,896.29元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少3,948,637.06元，下降31.67%。其中：财政拨款收入减少3,898,277.82元，下降31.41%；主要原因是本年度减少上年度收到的核酸实验室改造缓拨补助资金、应急队伍装备款、重大传染病防控经费导致财政拨款较上年相比变动幅度较大。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少50,359.24元，下降89.52%。主要原因是本年度减少非免疫规划疫苗供应商汇入的疫苗储存管理费、曲靖市疾病预防控制中心拨入的疾病预防控制工作补助、师宗县总工会拨入的2023年度工会经费，导致其他收入较上年相比变动幅度较大。

二、支出决算情况说明

师宗县疾病预防控制中心2024年度支出合计8,961,553.15元。其中：基本支出7,727,142.35元，占总支出的86.23％；项目支出1,234,410.80元，占总支出的13.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,373,856.60元，下降32.80%。其中：基本支出减少1,105,343.60元，下降12.51%；主要原因是本年度减少上年度退休人员丧葬费、残疾人就业保障金、以前年度养老保险单位部分欠拨款，导致基本支出较上年相比变动幅度较大。项目支出减少3,268,513.00元，下降72.59%；主要原因是本年度减少上年度收到的核酸实验室改造缓拨补助资金、应急队伍装备款、重大传染病防控经费导致项目支出较上年相比变动幅度较大。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县疾病预防控制中心正常运转的日常支出7,727,142.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,042,829.71元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费684,312.64元，占基本支出的8.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,234,410.80 元。其中：基本建设类项目支出0.00 元。

死亡抚恤经费19,495.80 元，主要用于遗属补助；

基本公共卫生服务项目经费140,000.00元，主要用于开展基本公卫工作的支出；

重大公共卫生服务项目经费902,503.00元，主要用于开展重大公卫工作的支出；

突发公共卫生事件应急处置项目经费28,712.00元，主要用于承担疫情防控医务人临时性补助；

其他公共卫生支出项目143,700.00元，主要用于开展疾控工作发生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,514,327.83元；占本年支出合计的95.01%。与上年相比减少3,898,277.82元，下降31.41%,完成年初预算的100.00%。主要原因是本年度减少上年度收到的核酸实验室改造缓拨补助资金、应急队伍装备款、重大传染病防控经费导致较上年相比变动幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全支出0.00万元，无支出。

5.教育支出0.00万元，无支出。

6.科学技术支出0.00万元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,240,085.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于事业单位离退休支出495,743.50元；机关事业单位基本养老保险缴费支出724,846.56元；死亡抚恤支出19,495.80元。

9.卫生健康（类）支出6,748,878.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于基本公共卫生服务支出140,000.00、重大公共卫生服务支出902,503.00元、突发公共卫生事件应急处理28,712.00元、其他公共卫生支出143,700.00元、疾病预防控制机构支出5,177,947.32元、事业单位医疗支出319,607.61元、其他行政事业单位医疗支出36,409.04元。

10.节能环保支出0.00万元，无支出。

11.城乡社区支出0.00万元，无支出。

12.农林水支出0.00万元，无支出。

13.交通运输支出0.00万元，无支出。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，无支出。

15.商业服务业等支出0.00万元，无支出。

16.金融支出0.00万元，无支出。

17.援助其他地区支出0.00万元，无支出。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，无支出。

19.住房保障（类）支出525,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工住房公积金支出525,363.00元。

20.粮油物资储备支出0.00万元，无支出。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，无支出。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，无支出。

23.其他支出0.00万元，无支出。

24.债务还本支出0.00万元，无支出。

25.债务付息支出0.00万元，无支出。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为27,210.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加2,210.00元，增长8.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为26,690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.91%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项目支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项目支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,690.00元，增长6.76%；公务接待费支出决算较上年增加520.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加520.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为27,210.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加2,210.00 元，增长8.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为26,690.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为520.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加开展布病监测工作现场培训及督导、开展“双随机”公共场所监测及职业病危害监测复核发生的接待支出，以及开展疾控工作使得公务用车次数增加导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年相比增加1,690.00元，增长6.76%；公务接待费支出决算较上年相比增加520.00元。具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加520.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加开展布病监测工作现场培训及督导、开展“双随机”公共场所监测及职业病危害监测复核发生的接待支出，以及开展疾控工作使得公务用车次数增加导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于免疫规划、新冠疫情防控、艾滋病防治、疾病防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展布病监测工作现场培训及督导、开展“双随机”公共场所监测及职业病危害监测复核发生的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

师宗县疾病预防控制中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县疾病预防控制中心资产总额23,746,316.60元，其中，流动资产20,483,149.97元，固定资产3,150,552.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产112,613.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260,225.34元，其中固定资产增加59,050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额267,849.37元，其中：政府采购货物支出113,559.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出154,290.37 元。授予中小企业合同金额222,869.37元，其中：授予小微企业合同金额152,869.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、疾病预防控制机构是指各级疾病预防控制中心、结核病防治研究所院、寄生虫防治研究所站、血吸虫病防治研究所站、皮肤病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、乡镇预防保健站所及与上述机构专业相同的单位。

监督索引号53032314036100101111