监督索引号53032318060301000

中国共产党师宗县委员会组织部

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党师宗县委员会组织部部门概况

一、主要职责

研究和指导全县党的基层组织建设，协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作；指导全县各级党的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；主管全县干部教育工作，指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务；制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作；负责对全县各级领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作；负责全县离退休干部的宏观管理工作，抓好全县离退休干部政治待遇和生活待遇的落实以及全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共师宗县委组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、老干部股和党员教育中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中共师宗县委组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共师宗县委组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共师宗县委组织部2024年末实有人员编制35人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年，师宗县委组织部以省委巡视、选人用人专项检查、市委提级巡察反馈问题整改为契机，深入贯彻落实新时代党的组织路线，一体推进基层党建、干部、人才、公务员、老干部等工作，全县组织工作取得新进展、新成效。

（一）坚持从严从实，推动问题整改取得实效。坚决扛牢巡视巡察整改主体责任，认真对照反馈问题，逐条逐项进行研究，深入剖析原因，有针对性地制定整改方案，细化整改措施，明确整改期限，健全“建账一交账一督账一销账”闭环落实机制，以最坚决的态度和最有力的措施推进整改。

（二）抓实思想建设，政治理论武装不断夯实。一是巩固拓展主题教育成果。二是扎实开展党纪学习教育。三是全面提升党员干部教育培训质效。

（三）着力夯基固本，基层战斗堡垒织密建强。一是全面强化“五个基本”建设。二是抓实基层党建“七个深化”。三是全面提升各领域党建工作质量。

（四）突出选贤任能，干部队伍建设持续优化。一是树立鲜明导向。二是规范选人用人。三是强化干部监督。四是激励担当作为。

（五）强化引育留用，人才支撑作用日益显现。进一步加强党对人才工作全面领导，在待遇留才、事业留才、环境留才、感情留才上协同发力，深化人才管理、评价激励、职称评聘、薪酬分配等改革，以优质服务留才用才。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会组织部2024年度收入合计5,881,722.14元。其中：财政拨款收入5,842,722.14元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入39,000.00元，占总收入的0.66%。

与上年相比，收入合计减少1319140.32元，下降18.32%。其中：财政拨款收入减少1346640.32元，下降18.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加27,500.00元，增长239.13%。主要原因是本年调出人员较多，年末未及时补充人员，导致本年收入总体比上年减少，其他收入比上年增加是上级划入经费较上年增加，导致其他收入与上年相比，增加239.13%。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会组织部2024年度支出合计5,849,561.14元。其中：基本支出4,630,967.44元，占总支出的79.00％；项目支出1,218,593.70元，占总支出的20.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1386061.32元，下降19.16%。其中：基本支出减少829,987.03元，下降15%；项目支出减少556,074.29元，下降31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年行政人员较上年减少，导致本年基本支出减少，项目支出减少是因上年追加预算了主题教育经费，今年没有追加相关项目经费，导致项目支出减少31.33%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共师宗县委组织部机关机构正常运转的日常支出4,630,967.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,084,925.88元，占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546,041.56元，占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共师宗县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,218,593.70元。其中：基本建设类项目支出XX元。

老年大学及关委工作项目经费60000元，主要用于老年大学维修（维护），墙体文化制作及老年大学教学过程中产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出5,842,722.14元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少1,346,640.32元，下降18.73%，完成年初预算的106%。主要原因是本年行政人员较上年减少，导致本年基本支出减少，项目支出减少是因上年追加预算了主题教育经费，今年没有追加相关项目经费，导致项目支出减少31.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,635,540.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%，完成年初预算的106%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是提高工资标准，年末追加预算，导致年末决算比预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育支出（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业支出718,719.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%，主要用于社会保险缴费，如养老保险、工伤保险。

9.卫生健康支出192,922.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于医疗保险缴费，如医疗保险、生育保险。

10.节能环保支出0.00元，无支出。

11.城乡社区支出0.00元，无支出。

12.农林水支出0.00元，无支出。

13.交通运输支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等支出0.00元，无支出。

16.金融支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，无支出。

19.住房保障支出295,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，无支出。

23.其他支出0.00元，无支出。

24.债务还本支出0.00元，无支出。

25.债务付息支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,000.00元，决算为123,792.00元，完成年初预算的102.31%；支出决算较上年减少11,113.00元，下降8.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105,000.00元，决算为105,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.82%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为18,792.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.18%，完成年初预算的117.45%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加95元，增长0.091%；公务接待费支出决算较上年减少11,208.00元，下降37.36%；具体是国内接待费支出决算18,792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,000.00元，支出决算为123,792.00元，完成年初预算的102.31%，支出决算较上年减少111,13.00元，下降8.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为105,000.00元，决算为105,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为18,792.00元，完成年初预算的117.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初在细化公务费用时对其他费用测算较差，剩余可测算的公务接待费就少，年末接待费不足，中途调整部分公务费到接待费用中，导致“三公”经费比年初预算有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加95.00元，增长0.09%；公务接待费支出决算减少11,208.00元，下降37.36%，具体是国内接待费支出决算18,792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,208.00元，下降37.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年在细化公用经费时，其他经费测算较多，导致公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察、调研、督导、指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共师宗县委组织部2024年机关运行经费支出546,041.56元，比上年减少24,514.04元，下降4%，主要原因是本年行政人员较上年减少，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共师宗县委组织部资产总额2,159,619.23元，其中，流动资产1,786,564.48元，固定资产373,054.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加138001.45元，其中固定资产减少141648.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额94,206.00元，其中：政府采购货物支出20,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74,076.00元。授予中小企业合同金额74,076.00元，其中：授予小微企业合同金额74,076.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032318060301111