监督索引号53032318071101000

师宗县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县总工会共设置3个内设机构，包括：办公室，组织和宣传教育网络部，维权和劳动工作部。

所属单位2个，分别是：

1.师宗县困难职工帮扶中心。

2.师宗县工人文化宫。

（二）部门决算单位构成

纳入师宗县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为师宗县总工会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入师宗县总工会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县总工会部门2024年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人；年末学生0人；年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、2024年度重点工作任务介绍

1.强化思想引领，夯实党建基础。一是整合资源，提升学习效率。组织开展各类学习32次，通过系列学习活动开展增强党性修养，增强学习互动性，以学促思，因思促行。

2.深化改革创新，加强阵地建设。一是以“建起来、转起来、活起来”为目标，加强企业工会规范化建设。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，广泛开展调查摸底开展职工阵地建设工作。新建基层工会4家，新发展会员1103人。

3.开展职工活动，丰富职工文化生活。开展职工运动会等系列活动。丰富职工精神文化生活，凝聚职工力量，更好地服务我县社会经济发展。

4.畅通维权渠道，强化权益维护。一是持续开展爱国卫生运动，明确任务，责任到人。二是加强劳模选树与管理，组织省级劳模进行健康体检，新建成1家劳模创新工作室，大力弘扬劳模精神、工匠精神。三是积极构建和谐稳定的劳动关系，组织开展劳动关系风险隐患排查6次。四是努力维护职工的合法权益，认真开展工资集体协商共签订工资集体协商合同49份。五是强化法治宣传。深入开展第七个国家安全日宣传教育暨“尊法守法·携手筑梦”服务公益法律行动，发放宣传资料200余份，共发放宣传手册1000多本，宣传折页600余份。六是“安康杯”活动成效明显。七是重构劳动技能竞赛体系。

5.聚焦解困脱困，全心全意帮扶。一是持续开展济困帮扶，开展2024年春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖等活动团结广大职工听党话、跟党走。二是做实做优医疗互助，2024年，医疗互助参互单位172个，参互职工15992人，新增参互职工543人，同比增加3.5%。

6.丰富女工活动，传递工会温暖。组织女职工两癌筛查，开展妇女节文体活动，经典诵读及爱心托管服务。

7.压实主体责任，筑牢廉洁底线。按照“一岗双责”的要求，将党风廉政建设任务细化到岗位、分解到个人、具体到环节。强化纪法意识，大抓作风建设和效能建设。

8.加强经费征收，规范经费使用。加大工会经费收缴力度，保障工会工作有序开展，组织《新工会会计制度》线上培训，加强基层工会业务指导，不断规范财务收支行为。以审促改，对30家基层工会2024年工会经费收支开展审计，在会费收取、制度建设、会计基础及核算、经费使用及管理发现问题19个，并及时督促整改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县总工会2024年度收入合计1283970.68元。其中：财政拨款收入1283970.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少5804172.60元，下降81.89%。其中：财政拨款收入减少5804172.60元，下降81.89%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入减少主要原因是财政划拨相关单位应拨缴的工会经费2023年划拨到县总工会统一缴纳，2024年由各预算单位申报缴纳，导致本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

师宗县总工会2024年度支出合计1283970.68元。其中：基本支出1175886.28元，占总支出的91.58％；项目支出108084.40元，占总支出的8.42％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5804172.60元，下降81.89%。其中：基本支出减少5299759.60元，下降81.84%；项目支出减少504413.00元，下降82.35%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是财政划拨相关单位应拨缴的工会经费2023年划拨到县总工会统一缴纳，2024年由各预算单位申报缴纳，导致本年收入比上年减少；项目支出减少的主要原因是财政补助2023年市级重点项目奖补资金，2024年无此项目，导致2024年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1175886.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1109175.80元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66710.48元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108084.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特困群体春节慰问专项资金100000.00元，主要用于春节慰问环卫等一线职工200余人。

机关事业单位职工遗属生活补助8084.40元，主要用于发放职工遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1283970.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5804172.60元，下降81.89%，完成年初预算的99.72%。是财政划拨相关单位应拨缴的工会经费2023年划拨到县总工会统一缴纳，2024年由各预算单位申报缴纳，导致本年收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出893933.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%，完成年初预算的103.48%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出和特困群体春节慰问金；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出263186.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%，完成年初预算的93.94%。主要用于离退休人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出50786.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的88.12%。主要用于单位在职职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出76065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，完成年初预算的88.63%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3750.00元，完成年初预算的75.00%；支出决算较上年减少1250.00元，下降25.00%。

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1250.00元，下降25.00%；具体是国内接待费支出决算3750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1250.00元，下降25.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3750.00元，完成年初预算的75.00%，支出决算较上年减少1250.00元，下降25.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3750.00元，完成年初预算的75.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数比上年减少导致接待费比上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1250.00元，下降25.00%，具体是国内接待费支出决算3750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1250.00元，下降25.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人数比上年减少导致接待费比上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市总工会检查、调研、督查和基层工会上报材料发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县总工会2024年机关运行经费支出66710.48元，比上年减少5006898.72元，下降98.69%，主要原因是财政划拨相关单位应拨缴的工会经费2023年划拨到县总工会统一缴纳，2024年由各预算单位申报缴纳，导致本年收入比上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支付及公务员公务交通补贴发放。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县总工会部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。根据财行〔2008〕号文件规定，师宗县总工会资产均为工会资产，已纳入工会资产管理，所以国有资产为零。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

师宗县总工会部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，为地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市建设，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按照政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为更加规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318071101111