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师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担本辖区城乡居民基本医疗、预防和保健工作，组织开展实施辖区内家庭医生签约服务工作；

2.组织实施国家免疫规划，提供免疫规划内预防接种服务；开展多价疫苗接种服务，提升居民疾病预防和控制水平；

3.发现、登记、追踪和报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，开展传染病应急处置；

4.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般孕产检服务及孕期营养、心理等健康指导，促进优生优育；

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行一般体格检查和生长发育监测及评价，落实辖区儿童营养包发放工作，提高儿童健康水平，指导科学喂养；

6.对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，按需开展老年人中医药服务，提升老年人健康水平；

7.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行用药指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访，进行用药及转诊转治指导；

8.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理，配合重性精神病筛查评估，开展治疗随访和康复指导；

9.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

10.配合卫生监督等行政管理部门，开展辖区卫生监督巡查协查；

11.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并协助转诊，承担城乡居民现场应急救护、转诊服务；

12.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

13.严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

14.推进城乡卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

15.开展入学前免疫疫苗接种检查和对辖区小学、幼儿园学生定期开展体格检查，促进学生疾病预防和提高健康水平。

16.对辖区小学、幼儿园学生定期开展结核筛查，及时发现和阻断结核性疾病的传播。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合科、药房、痔瘘科、妇产科、护理室、化验室、B超室、收费室、公共卫生服务部、财务科、办公室、放射室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为师宗县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年，我单位全面贯彻落实科学可持续发展观，大力加强医德医风和行业作风建设，着力提高基层医疗服务水平和能力，推进城乡一体化建设步伐，全面加强基层医疗服务能力建设，稳步提升单位内部运行效率，依托“医共体”服务平台，大力强化城乡一体化管理，规范诊疗服务及转诊服务，建立科学管理和质量可持续改进的长效机制，加强高质量医疗团队建设，致力于提高全员医疗素质，打造学习型和成长型医疗队伍。

2、大力强化思想政治教育，提高医务人员自身职业道德修养，自觉抵制不良思想侵蚀，杜绝不良诱惑，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，努力构建和谐医患关系。

3、加快信息化建设运用。推进城乡人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息服务平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度收入合计14,949,798.39元。其中：财政拨款收入8,200,151.34元，占总收入的54.85%；无上级补助收入；事业收入6,739,872.73元（含教育收费0.00元），占总收入的45.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9,774.32元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加169,103.71元，增长1.14%。其中：财政拨款收入增加999,248.14元，增长13.88%，主要原因是：本年度职工岗位变动工资及随工资计提的工资福利费增加以及上年四季度基本公共卫生服务项目经费缓拨在本年拨付，财政拨款收入增加；无上级补助收入；事业收入减少832,916.29元，下降11.00%，主要原因是：本年实行DRG基本诊断分组付费医疗，以及医保部门加大医保支付控费力度，患者药品费及检查费明显减少，事业收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,771.86元，增长39.58%，主要原因是：本年收到师宗县卫生健康局拨入的成人烟草流行检测工作经费6,000.00元，上年无此项工作经费。

二、支出决算情况说明

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度支出合计16,503,355.95元。其中：基本支出5,860,749.94元，占总支出的35.51％；项目支出10,642,606.01元，占总支出的64.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加455,138.93元，增长2.84%。其中：基本支出增加310,328.22元，增长5.59%，主要原因是本年度职工岗位变动工资及随工资计提的工资福利费增加；项目支出增加144,810.71元，增长1.38%，主要原因是：上年四季度基本公共卫生服务项目经费缓拨在本年拨付；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县漾月街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出5,860,749.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,860,749.94元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县漾月街道社区卫生服务中心用于专项业务工作的经费支出10，642，606.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目有：

基本公共卫生服务项目经费支出2,126,303.40元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,200,151.34元，占本年支出合计的49.69%。与上年相比增加999,248.14元，增长13.88%，完成年初预算的140.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出424,008.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的99.31%。主要用于事业单位离退休人员统筹外职工工资；造成预决算差异的主要原因是退休人员在预算年度内死亡停发。

9.卫生健康（类）支出7,252,995.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%，完成年初预算的148.82%。其中：城市社区卫生机构支出4,513,503.00元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出；其他基层医疗卫生机构支出209,600.00万元，主要用于乡村医生养老保险及工伤保险等社会保障缴费、乡村医生人员经费支出；公共卫生服务支出2,184,601.40元，主要用于基本公共卫生服务项目、突发公共卫生应急处理及重大公共卫生服务等项目支出；行政事业单位医疗支出318,266.74元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费支出；其他公立医院支出10,000.00元，主要用于平安医院建设。造成预决算差异的主要原因是：年初预算只预算基本支出中的人员经费支出，项目经费支出在预算执行过程中追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出523,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的98.60%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算年度内在职职工退休，停缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算对比上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算对比上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算对比上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算对比上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年对比增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年对比增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

师宗县漾月街道社区卫生服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县漾月街道社区卫生服务中心资产总额10,622,037.40元，其中，流动资产7,790,554.5元，固定资产2,790,848.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40,634.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,968,221.83元，其中固定资产减少359,836.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32,109.57元，其中：政府采购货物支出27,645.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,464.57元。授予中小企业合同金额25,359.57元，其中：授予小微企业合同金额25,359.57元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

监督索引号53032314036100601111