监督索引号53032318043401000

师宗县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全面贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府，报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡（镇、街道）人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

11.负责对所属事业单位工作的管理。

12.负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

13.承办市人民政府办公室、县委和县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人民政府办公室共设置11个股（室、中心），包括：秘书一股、秘书二股、综合股、人事股、议案提案办理股、督查股、办文股、政务信息股、行政股、总值班室、师宗县人民政府发展研究中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入师宗县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入师宗县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府办公室2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

师宗县人民政府办公室2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属1人。

车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。

三、重点工作概述

（一）完善应急值守保障体系

健全应急值守工作流程、处置规范、抽查检查、适时调度等，充分发挥县政府总值班室职能职责，严格落实24小时值班值守制度，严肃“1小时内向中央办公厅报送信息、30分钟内向省、市两办报送信息”工作纪律，完善紧急信息收集渠道，加强协调联动、优化报送流程、强化首报意识，时刻保持应急状态，构建信息畅通、各尽其责、运转高效的突发事件应对处置工作体系。圆满完成年内应急值守、舆情应对等任务，为全县经济社会高质量发展提供坚实安全保障。

（二）持续推动为基层减负

坚持系统观念谋划和推进精简文件、改进文风工作，从数量、篇幅、配套、范围、规格五方面入手，着力压减“与基层无关、对基层无用”的文件，推动文件质量、数量“一升一降”，实现为基层减负、让基层有感。严格落实调研报备机制，按照县委工作要求合理确定调研路线图、时间表，做到调查研究真正扑下身子、直插一线、攻坚破难，防止扎堆、多头、重复调研，进一步推动为基层减负。

（三）提升为民服务效能。

一是推行阳光政务加强政府信息与政务公开工作。二是密切联系群众。不断优化群众来信来访机制，注重发挥12345政务服务热线作用。三是做好挂联帮扶工作。用好用活驻村帮扶“六个一”工作制度，扎实开展支部联建工作，推动斗坞村帮扶工作提质增效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县人民政府办公室2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县人民政府办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府办公室2024年度收入合计11,706,947.07元。其中：财政拨款收入11,706,947.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,049,116.26元，下降8.22%。其中：财政拨款收入减少1,049,116.26元，下降8.22%；主要原因是2023年10月份机事局财务独立核算。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府办公室2024年度支出合计11,706,947.07元。其中：基本支出9,904,815.72元，占总支出的84.61％；项目支出1,802,131.35元，占总支出的15.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,049,116.26元，下降8.22%。其中：基本支出减少1,210,538.22元，下降10.89%；项目支出增加161,421.96元，增长9.84%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。基本支出减少主要原因是2023年10月份机事局财务独立核算，项目支出增加主要原因是增加了144台公务用车管理服务信息平台运维经费和两人丧葬费和一次性抚恤金等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,904,815.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,063,400.37元，占基本支出的81.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,841,415.35元，占基本支出的18.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,802,131.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费280,000.00元，主要用于安装车载终端292台，包括平台运行所需要云服务器292个、服务器维护292个、平台短信服务292个、软件升级292个，平台部署服务292个等。

2.师宗县OA系统专项经费150,000.00元，主要用于OA系统配置、管理；办公助手、公文收发文管理系统；信息发布、会议管理等；

3.春节慰问经费90,000元，用于慰问春节期间在岗单位的人员；

4.丧葬费和一次性抚恤金522,539.20元。用于支付张儒新同志和杨忠同志丧葬费和一次性抚恤金；

5.遗属补助经费11,411.40元。主要用于况文秀同志遗嘱补助；

6.政府办专项经费748,180.75元，主要用于购买打印机、复印机等日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11,706,947.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1049116.26元，下降8.22%，完成年初预算的108.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,054,104.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%，完成年初预算的106.71%，完成年初预算的106.71%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,829,115.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%，完成年初预算的126.69%，完成年初预算的126.69%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

9.卫生健康（类）支出327,740.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，完成年初预算的97.71%，主要用于单位职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出495,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的99.24%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,011,000.00元，决算为865,215.43元，完成年初预算的85.58%；支出决算较上年减少371,984.57元，下降30.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为960,000.00元，决算为863,005.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.74%，完成年初预算的89.90%；公务接待费支出年初预算为51,000.00元，决算为2,210.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.26%，完成年初预算的4.33%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算较上年减少195,700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少106,494.57元，下降10.98%；公务接待费支出决算较上年减少69,790.00元，下降96.93%；具体是国内接待费支出决算2,210.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少69,790.00元，下降96.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,011,000.00元，支出决算为865,215.43元，完成年初预算的85.58%，支出决算较上年减少371,984.57元，下降30.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为960,000.00元，决算为863,005.43元，完成年初预算的89.90%；公务接待费支出年初预算为51,000.00元，决算为2,210.00元，完成年初预算的4.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：①机构改革师宗县机事局财务从2023年10月份独立核算；②严控参加接待陪同人员及接待标准；③严格执行公务用车派车制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少195,700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少106,494.57元，下降10.98%；公务接待费支出决算减少69,790.00元，下降96.93%，具体是国内接待费支出决算2,210.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少69,790.00元，下降96.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：①机构改革师宗县机事局财务从2023年10月份独立核算；②严控参加接待陪同人员及接待标准；③严格执行公务用车派车制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级政府部门检查工作等按规定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

师宗县人民政府办公室不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府办公室2024年机关运行经费支出1,841,415.35元，比上年减少1,144,819.95元，下降38.34%，主要原因是2023年10月份机事局财务独立核算。单位机关运行经费主要用于办公费92,500元、水费1,000元、电费15,000元、邮电费25,000元、差旅费70,000元、会议费10,000元、培训费5,000万元、公务接待费2,210元、劳务费350,000元、工会经费37,657.92元、公务用车运行维护费863,005.43元、其他交通费用325,200元、其他商品和服务支出44,842元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县人民政府办公室资产总额2,970,621.09元，其中，流动资产157,459.46元，固定资产2,809,250.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,910.73元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,353,548.97元，其中固定资产减少1,271,555.36元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额631,662.83元，其中：政府采购货物支出60,747.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出570,915.83元。授予中小企业合同金额310,655.26元，其中：授予小微企业合同金额310,655.26元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度师宗县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：是指地方经济形成的，按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护建设税，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

监督索引号53032318043401111