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师宗县人民政府漾月街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
漾月街道党工委是中共师宗县委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。漾月街道办事处是师宗县人民政府的派驻机构，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。
漾月街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进漾月街道经济社会高质量发展。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类党组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社 会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振 兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高城镇发展水平，增加村（居） 民收入。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级为民服务体系。
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产监管、应急消防等相关工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城镇建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：师宗县人民政府漾月街道办事处。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编车辆0辆。
三、重点工作概述
街道围绕全年中心工作，凝心聚力、担当作为，较好完成了各项目标任务。一是求实，保持经济韧性。持续优化农业产业结构，粮食安全不断夯实，2024年春秋粮实现产量1.28万吨。布局街道城郊蔬果采摘经济“一廊四区”，带动就业1080余人次，实现产值1.44亿元。抓住沪滇协作契机，完成丰岭村集贸市场项目建设。完成法雨社区农特产品仓储及冷库项目建设，县域农村物流网络进一步贯通。二是塑形，提升城市品质。完成文笔环山路、南山府邸二期征地工作。完成同乐路建筑风貌提升改造。路新社区1700平方米标准化篮球场建成并投入运营。有序推进通玄河滨公园1号路项目建设。查处私搭乱建752起，拆除违建面积5.9万平方米，城市管理规范有序。三是惠民，增进民生福祉。开展劳动力转移就业和技能培训专项行动，培训群众600余人次，组织劳动力转移就业9227人次，实现辖区群众就业增收1.8亿元。发放城乡低保、救助补助等资金882.635万元，社会救助兜底保障工作不断做深做实。聚焦“一老一小”群体集中、需求多元的实际，升级改造西华社区幸福食堂，打造集“健康驿站”、社区妇女儿童关爱服务中心、爱心托管班、儿童友好集市为一体的综合服务阵地，累计服务老幼特殊群体6500余人次。四是守绿，巩固绿美成果。学习运用“千万工程”经验，建成绿美村庄4个，完成凤城隧道至石口、捏龙至复兴村约15公里的绿美公路建设。持续整治提升农村人居环境，改建农村卫生公厕2座、户厕380座，兑付资金45.6万元。五是善治，提升治理水平。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展重点领域安全隐患排查整治工作，安装电动车充电桩12处360个充电口，全年未发生较大以上生产安全事故。深入实施党建引领基层治理三年行动，深化“微网格”治理，聘任网格员913个，定点定责，化解矛盾纠纷194件，为民办事1500余件。六是铸魂，增强党的建设。狠抓意识形态工作责任制落实，不断增强意识形态领域安全防范能力。严格落实党工委“第一议题”、“三会一课”、理论学习中心组学习等制度，实现对党的创新理论学习全覆盖。完成2024年度机构改革方案制定，持续优化村（社区）干部队伍结构，加强基层党组织后备力量培育，不断夯实基层党组织根基。深化全面从严治党“四责协同”工作机制，大力整治“庸散懒”作风，扭转“不尽职、不尽责”现象，营造风清气正的干事创业环境。
在总结成绩的同时，我们也清醒看到，工作中仍然存在一些不足。一是产业体系薄弱，农业规模小、分布散，二产发展资源欠缺，三产支柱产业链条短、附加值低。二是村集体经济发展存在差距，部分村社集体经济收入来源单一、增长慢、不稳定，发展后劲不足。三是基层社会治理有差距，历史遗留问题多且复杂，信访案件多，维护社会稳定任务艰巨。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县人民政府漾月街道办事处2024年度收入合计38,155,857.70元。其中：财政拨款收入37,986,257.70元，占总收入的99.56%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入169,600.00元，占总收入的0.44%。
与上年相比，收入合计增加12,112,754.94元，增长46.51%。其中：财政拨款收入增加13,312,791.89元，增长53.96%；其他收入减少1,200,036.95元，下降87.62%。主要原因是单位之间的横向拨款减少。
二、支出决算情况说明
师宗县人民政府漾月街道办事处2024年度支出合计38,317,521.29元。其中：基本支出14,994,939.52元，占总支出的39.13％；项目支出23,322,581.77元，占总支出的60.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加12,263,248.86元，增长47.07%。其中：基本支出减少5,496,128.78元，下降26.82%；项目支出增加17,759,377.64元，增长319.23%。主要原因是本单位项目增多。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障师宗县人民政府漾月街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14994939.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14172844.48元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费822095.04元，占基本支出的5.48％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障师宗县人民政府漾月街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,322,581.77元。其中：基本建设类项目支出12,721,593.86元。
1.师财行〔2024〕31号2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金20,000.00元；
2.师财预〔2024〕1号政协委员活动组活动经费10,000.00元；
3.师财预〔2024〕95号工作经费25,000.00元；
4.师财预〔2024〕30号其他公用支出486,793.21元；
5.师财预〔2024〕5号第五次全国经济普查及相关统计调查补助经费80,000.00元；
6.师财预〔2024〕29号第五次全国经济普查登记两员补助经费53210.00元；
7.师财行〔2024〕10号“三公”经费检查补助经费15,000.00元；
8.师财社〔2024〕44号特殊困难群体火化补助资金48,000.00元；
9.师财预〔2024〕100号漾月街道2023年第一批省级福利彩票公益资金8,000.00元；
10.师财社〔2024〕84号2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金18,000.00元。
11.师财预〔2024〕6号师宗县2023年1月至12月困难党员关爱基金及农村病故党员一次性补助资金22,580.00元；
12.师财预〔2024〕1号师宗县60岁以上农村党员2023年度生活补助资金11,700.00元；
13.师财预〔2024〕47号解决唐永坤等5件信访救助资金90,000.00元；
14.师财预〔2024〕7号烟办烤烟扶持资金178,500.00元；
15.师财行〔2024〕1号基层社会治理专项资金50,000.00元；
16.师财社〔2024〕45号漾月街道西华社区老年幸福食堂资金180,000.00元；
17.师财预〔2024〕6号师宗县基层治理专干见习期间补助专项资金58,500.00元；
18.师财预〔2024〕23号补助经费22,500.00元；
19.师财社〔2024〕26号2024年3至4月基层治理专干见习期间补助资金45,000.00元；
20.师财预〔2024〕6号师宗县基层治理专干见习期间补助专项资金9,000.00元；
21.师财社〔2024〕86号2024年就业创业及农村劳动力转移专项资金15,000.00元；
22.师财社〔2024〕41号师宗县基层治理专干8至10月见习期间补助资金105,000.00元；
23.师财社〔2024〕26号师宗县基层治理专干见习期间5月补助资金22,500.00元；
24.师财社〔2024〕72号2024年省级社区（村）70,000.00元；
25.师财社〔2024〕26号师宗县基层治理专干见习期间6月补助资金20,000.00元；
26.师财社〔2024〕26号师宗县基层治理专干见习期间7月补助资金17,500.00元；
27.师财预〔2024〕54号追加遗属补助资金760.20元；
28.师财预〔2024〕1号遗属补助资金34,904.40元；
29.师财社〔2024〕6号优抚对象解困帮扶及临时救助补助专项经费17,400.00元；
30.师财预〔2024〕1号2024年八一优抚对象座谈会经费22,800.00元；
31.师财预〔2024〕1号2024年八一慰问87支前民兵经费5,000.00元；
32.师财预〔2024〕95号县级惠民殡葬补助配套资金252,500.00元；
33.师财预〔2024〕95号漾月街道市级殡葬改革惠民殡葬补助经费190,000.00元；
34.师财社〔2024〕85号市级2023至2024年度惠民殡葬补助经费260,000.00元；
35.师财社〔2024〕2号2024年困难群众救助补助资金30,000.00元；
36.师财预〔2024〕1号调整下达87支前民兵慰问经费5,000.00元；
37.师财农〔2024〕1号漾月街道东关爱心超市等欠款项目资金590,000.00元；
38.师财建〔2024〕1号西华社区通玄公园管护资金100,000.00元；
39.师财预〔2024〕64号漾月街道文笔环山路项目搬迁经费834972.14元；
40.师财农〔2024〕14号师宗县2024年市级抗旱救灾资金50,000.00元；
41.师财综〔2024〕2号补助土地出让业务经费150,000.00元；
42.师财预〔2024〕5号高标准农田建设项目资金10,000.00元；
43.师财农〔2024〕1号下达中央2023年农业防灾救灾（第二批）50,000.00元；
44.师财农〔2024〕1号下达市级2020年农业产业化发展资金110,000.00元；
45.师财预〔2024〕60号师宗县2022年农村卫生公厕奖补资金135,000.00元；
46.师财预〔2024〕60号师宗县2021年农村卫生公厕奖补资金240,000.00元；
47.师财预〔2024〕35号2024年非税收入征收经费56,000.00元；
48.师财预〔2024〕60号师宗县2023年农村卫生公厕奖补资金45,000.00元；
49.师财预〔2024〕25号师宗县林草局2024年1季度非税收入列支补助资金20,000.00元；
50.师财预〔2024〕13号师宗县林草局2024年非税收入列支补助资金10,000.00元；
51.师财资环〔2024〕7号2024年森林防火经费15,000.00元；
52.师财预〔2024〕20号中央水利救灾（安全度汛）100,000.00元；
53.师财预〔2024〕20号师宗县2023年中央水利救灾资金20,000.00元；
54.师财农〔2024〕25号师宗县2024年中央水利救灾资金100,000.00元；
55.师财综〔2024〕2号漾月街道新发危改示范村及创文广告制作费欠款项目资金100,000.00元；
56.师财农〔2024〕21号漾月街道法块社区堵西村产业配套基础设施建设资金298,000.00元；
57.师财农〔2024〕1号漾月街道综合执法队规范化建设等欠款项目资金205,000.00元；
58.师财综〔2024〕2号漾月街道丰岭新发危房改造建设欠款项目资金500,000.00元；
59.师财农〔2024〕56号漾月街道2024年度农村供水保障补短板项目资金35,000.00元；
60.师财农〔2024〕1号漾月街道捏龙村委会新河村内道路建设等欠款项目资金525,000.00元；
61.师财预〔2024〕12号漾月街道新时代文明实践所等欠款项目资金630,000.00元；
62.师财农〔2024〕28号漾月街道新村社区城郊采摘经济草莓产业项目建设资金2,449,565.80元；
63.师财农〔2024〕52号漾月街道万寿菊生产管理及技术指导服务奖补资金24,696.00元；
64.师财农〔2024〕17号漾月街道丰岭村集贸市场资金5,818,028.06元；
65.师财农〔2024〕5号师宗县万寿菊智能化烘干加工厂建设经费700,000.00元；
66.师财农〔2024〕64号漾月街道保洁员劳务报酬资金20,200.00元；
67.师财农〔2024〕5号公益性岗位乡村保洁员劳务报酬经费489,600.00元；
68.师财农〔2024〕64号漾月街道保洁员劳务报酬资金180,800.00元；
69.师财农〔2024〕22号全县驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费60,000.00元；
70.师财农〔2024〕5号乡村振兴示范点规划设计、招投标前期经费30,000.00元；
71.师财预〔2024〕6号漾月补发2019年村小组长和党支部书记工资提标部分资金261,980.00元；
72.师财预〔2024〕1号社区党员活动经费139,612.50元；
73.师财预〔2024〕1号村（居）民小组运转经费60,000.00元；
74.师财预〔2024〕1号城乡居民两险目标责任书考核经费76,700.00元；
75.师财预〔2024〕1号农村人居环境整治提升季度考核奖补资金50,000.00元；
76.师财预〔2024〕1号社区工作经费55,000.00元；
77.师财预〔2024〕6号漾月补发2019年村（社区）干部工资提标部分资金598,152.00元；
78.师财预〔2024〕1号2024年第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金142,800.00元；
79.师财预〔2024〕1号2024年网格员待遇补助经费432,000.00元；
80.师财预〔2024〕1号村委会运转经费34,837.50元；
81.师财预〔2024〕1号村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费570,000.00元；
82.师财预〔2024〕1号师宗县2023年度固定资产投资突出贡献奖励经费100,000.00元；
83.师财预〔2024〕1号社区干部养老保险及工伤保险经费475,279.03元；
84.师财预〔2024〕1号社区干部岗位补贴经费2,190,418.32元；
85.师财预〔2024〕1号村委会干部养老保险及工伤保险经费114,164.40元；
86.师财预〔2024〕1号村委会干部岗位补贴经费427,088.49元；
87.师财预〔2024〕6号师宗县“红旗村（社区）”村组干部奖励（追加）资金163,069.34元；
88.师财建〔2024〕16号产粮大县奖励用于耕地流出整改经费40,000.00元；
89.师财资环〔2024〕5号2024年国企改革及国有企业退休人员管理补助资金5,000.00元；
90.师财资环〔2024〕13号师宗县2024年中央自然灾害救灾资金10,000.00元；
91.师财资环〔2024〕18号师宗县2024年省级防汛应急救灾资金40,000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县人民政府漾月街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出36,872,285.56元，占本年支出合计的96.23%。与上年相比增加13,067,423.23元，增长54.89%，完成年初预算的5428.78%。主要原因是本单位项目增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出9,063,175.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.58%，完成年初预算的10137.78%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出。
2.外交（类）支出0.00元，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，无支出。
4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于人员工资及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未预算人员经费。
5.教育（类）支出0.00元，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,542,121.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%，年初无此项预算。主要用于离退休人员、机关事业单位养老保险、相关救助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，本年在财政所只是预算公务用车。
9.卫生健康（类）支出715,118.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，本年在财政所只是预算公务用车，人员及日常工作经费在师宗县漾月街道办事处党政综合办公室预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。
11.城乡社区（类）支出703,565.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，年初无此项预算。主要用于国土人员工资支出、办公支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，本年在财政所只是预算公务用车，人员及日常工作经费在师宗县漾月街道办事处党政综合办公室预算。
12.农林水（类）支出21,640,550.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.69%，完成年初预算的3669.13%。主要用于在职人员工资福利支出、日常运转支出及基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，本年在财政所下只是预算公务用车，人员及日常工作经费在师宗县漾月街道办事处党政综合办公室下预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于产粮大县奖励耕地流出整改经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，本年在财政所只是预算公务用车，人员及日常工作经费在师宗县漾月街道办事处党政综合办公室下预算。
19.住房保障（类）支出1,067,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，本年在财政所只是预算公务用车，人员及日常工作经费在师宗县漾月街道办事处党政综合办公室下预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，本年在财政所只是预算公务用车，人员及日常工作经费在师宗县漾月街道办事处党政综合办公室下预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00亿元，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为122,176.57元，完成年初预算的122.18%；支出决算较上年减少8,760.86元，下降6.69%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为122,176.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的122.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,187.14元，增长0.98%；公务接待费支出决算较上年减少9,948.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,948.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为122,176.57元，完成年初预算的122.18%，支出决算较上年减少8,760.86元，下降6.69%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为122,176.57元，完成年初预算的122.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是这几年机关对接待费进行管控，公务接待费大幅度下降，单位“三公”经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
本单位无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县人民政府漾月街道办事处2024年机关运行经费支出8,22,095.04元，比上年增加310,639.04元，增长60.74%，主要原因是单位职能增加，人员增长，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公用支出及特定事项工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，师宗县人民政府漾月街道办事处资产总额61,235,925.75元，其中，流动资产7,506,027.38元，固定资产2,220,665.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产51,484,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443,174.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额359,342.81元，其中：政府采购货物支出92,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出266,712.81元。授予中小企业合同金额308,897.81元，其中：授予小微企业合同金额304,597.81元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032319055201111