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曲靖市师宗县高良乡2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市师宗县高良乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市师宗县高良乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.千方百计抓扶贫保质量，脱贫攻坚取得新成效。

高良乡紧扣“两不愁三保障”目标，以“问题整改百日攻坚”为行动指南，着力补短板、强弱项，全面巩固提升脱贫质量，全面实现贫困人口清零。脱贫攻坚各级考核检查反馈问题全部整改到位，顺利通过国家普查验收及质量抽查。

2.坚持不懈抓产业促发展，经济实力显著增强。

传统农业提质增效。小春作物收割面积3500亩，大春粮食作物播种面积1.9万亩，经济作物种植面积4.8万亩。全年累计出栏生猪3.3万头、牛6785头、羊1.8万只、禽17万羽，肉类总产量3260吨，禽蛋产量增加到93吨。做好非洲猪瘟防控工作，抓好生猪调运监管，完成牲畜免疫注射工作。

林业产业巩固提升。依托林产业政策，发挥绿色银行效益，实施森林采伐，2020年采伐蓄积2.05万立方米，材积约1.89万立方米。巩固营林造林项目，对2014年及2017年的退耕还林、2015-2017年的中央造林、2018-2019年天保工程等林业项目全面自检自查。严防森林火灾控制火种进山，落实公益林及其他林地林木分片管理制度。发挥森林资源经济效益、社会效益及生态效益。

劳务产业稳中有进。科学服务群众复工复产，搭建就业平台，创新开展劳动力“三级联动”转移就业，设立乡村站点，组织劳务输出共1.2万人，定向劳动力输送130人，提供就业服务岗位3000余个，开发109个乡村公益性岗位，建立扶贫车间2个，吸纳建档立卡零散务工40余人。开展就业服务宣传，劳动力平台人口信息新增录入1362人，劳动力技能培训672人次。

热果产业发展迅猛。推进扶贫公司+村级合作社+农户发展热区水果产业。谋划建设热区水果交易市场，为热区水果销售提前布局。招商引资引进种植企业1个，合作社6个，家庭农场2个，提供就业岗位1000余个，流转土地1500亩，产生土地流转金60万元/年。开展热区水果种植管理技术培训，实现科学管理。

3.凝心聚力促提升抓整治，乡村风貌逐步转变。

基础设施日趋完善。饮水安全工程持续提升，完成2020年13件脱贫攻坚农村饮水安全补短板项目建设，花脸岩水库建设稳步推进，设里联村供水工程项目水厂完成初步建设。完成35条乡村道路养护任务。

城乡规划合理规范。整治无序建房成效显著，全面核实在建房屋，发放违法违章建筑通知书21份，责令停工21起。符合集镇规划建设总体要求给予办理颁证11户。规范“一证一户一点”，防止一证多头使用现象，村镇建设“一书一证”办证率达100%。

集镇建设稳步推进。按照“政府组织、全民参与、以街养街、科学管理”的环境卫生治理改善集镇环境卫生。成立高良乡综合执法中队，维护秩序，严肃清除私搭乱建，拆除大桥集镇、设里集镇、科白进村道路、以维线道路两侧违规广告牌。签订门前“五包”责任制，集中处理店外摊，摊外摊。坚持“净餐馆”，建设“明厨亮灶”，对辖区内餐饮店全覆盖检查督察，整顿饭店门前洗菜洗碗、厨余垃圾乱排乱放情况。制定《高良乡农贸市场管理规定》《集镇禁停公告》，规范停车秩序。

人居环境全面提升。紧紧围绕农村人居环境整治三年行动目标要求，强化队伍建设，加大保洁经费投入力度，完善管理制度建设，持续推动提升人居环境工作取得实效。清运人员、设备配备齐全，集镇配备垃圾车11辆，垃圾箱354个，果皮箱125只；集镇环卫工人、垃圾清运员共8人。深入推进“厕所革命”，完成农村无害化公厕改建8座,新建3座，集镇公厕改建5座，户厕改建1486座。

4.竭尽全力抓民生谋福祉，提升群众幸福感获得感。

教育发展水平稳步提升。围绕“一年有变化，三年见成效，五年大发展”的目标，强化教师队伍建设，改进教育教学方式，全面推行教育改革发展。健全联控联保责任机制和“双线四包”责任机制，防止辍学新增和反弹。

医疗卫生事业进展巨大。新建卫生院住院楼、综合楼、住宿楼，改善医疗条件，配齐医疗设备设施，建立农村居民健康档，续推进家庭医生签约服务工作，免疫规划基础免疫和加强免疫疫苗接种率达95%以上。

民生保障能力持续增强。推进全民参保计划，2020年城乡居民基本医疗保险参保人数为26940人，上级下达任务数26570人，完成比例101.4%。养老保险参保人数14328人，上级下达任务数14578人，完成比例98.3%。社会救助力度逐步提升，2020年发放农村低保981万元，发放临时救助款46.18万元，发放救灾口粮4.6万公斤，解决3.6万人次生活困难问题。持续推进殡葬改革，完成4个公益性公墓建设。落实8个公益性公墓建设选址工作，区域内火葬区死亡14人，完成遗体100%火化。完成退役军人信息采集工作，提升服务能力，为107人次优抚对象申报发放优抚金48.72万元。

疫情防控防线持续筑牢。坚持常态化防控新冠疫情，扎实开展宣传、排查、管控工作，做好外籍人员入师及外出务工返乡人员排查，隔离观察工作，认真开展疫情防控知识宣传，爱国卫生宣传，有序推进复工复产，坚决克服疫情对脱贫攻坚，经济社会发展工作带来不利影响。

5.不遗余力抓安全防风险，社会和谐稳定展新气象

安全生产形势平稳向好。持续加强应急管理体系和能力建设，严格落实安全生产责任制，元旦春节开展烟花爆竹、食品安全专项整治行动，查出安全隐患14条，现场整改12条。安全生产月活动有序开展，组织3户加油站开展消防灭火应急救援演练。积极开展安全隐患排查整治和打非治违，查处非煤矿山、烟花爆竹、危化品经营、工贸企业、道路交通及水运等方面存在的安全隐患39项，现场整改37项。开展商店、超市、餐馆、药店食品安全综合检查；单位、学校周边食品安全专项整治，发现问题23项，并及时整改到位；完成县级食品安全抽样检查61批次。全年未出现较大及以上生产安全事故。

社会秩序稳定有序。稳步推进社会治理现代化，深入开展扫黑除恶专项斗争，全面开展“两抢一盗”、治爆缉枪、防邪反邪、扫黄打非、整治治安乱点等专项行动，依法严厉打击违法犯罪活动，防范打击电信网络诈骗，积极开展“敲门行动”加大对从事过邪教活动人员的宣传教育和帮扶转化。落实信访包案制度，全年共受理信访案件17批162人次，妥善解决14宗，网络问政案件34宗，全部按程序办理并及时回复。上级转办案件12宗，全部调处回复。妥善调处涉林信访矛盾，年内无进京上访和5人以上群体到省市县上访和越级上访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县高良乡2020年度部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民代表大会主席团；

2.师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府；

3.中国共产党师宗县高良壮族苗族瑶族乡委员会；

4.师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所；

5.师宗县高良壮族苗族瑶族乡文化综合服务中心；

6.师宗县高良壮族苗族瑶族乡社会保障服务中心；

7.师宗县高良壮族苗族瑶族乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心农机办；

9.师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心农业办；

10.师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心畜牧办；

11.师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心林业草原办；

12.师宗县高良壮族苗族瑶族乡水务所；

13.师宗县高良壮族苗族瑶族乡应急管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县高良乡2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县高良乡2020年度收入合计4838.6万元。其中：财政拨款收入4838.6万元，占总收入的100%。与上年5778.34万元对比减少909.74万元，下降16.26%，主要原因为扶贫专项资金同比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县高良乡2020年度支出合计4988.87万元。其中：基本支出1788.84万元，占总支出的35.86％；项目支出3200.03万元，占总支出的64.14％。与上年5734.38万元对比减少745.51万元，下降13%，主要原因为专项资金同比减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县高良乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1788.84万元。与上年1601.59万元对比增加了187.25万元，增长11.69%。主要是因为在职人员经费增加及本年度发放上年政府其他人员工资、遗属补助、村务监督委员会工资、村小组工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1635.18万元，占基本支出的91.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.66万元，占基本支出的8.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县高良乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3200.03万元。与上年4132.79万元对比减少932.76万元，22.57%，主要原因为：本年度危房改造等扶贫资金大幅减少，同时财政资金困难，本年专款列支大幅下降。具体项目开支及开展工作情况如下：

2081004殡葬15.6万元，用于脱贫惠民殡葬补助。

2100410突发公共卫生时间应急处理21.7万元，用于新冠肺炎疫情防控物资采购。

2110602退耕现金146.15万元，用于2017年、2018年退耕还林补助支出。

2130126农村社会事业31.8万元，用于农村无害化卫生户厕所改建。

2130209森林生态效益补偿49.1万元，用于2018年、2019年森林生态效益补偿支出。

2130504农村基础设施建设116.1万元，用于农村安全饮水工程。

2130505生产发展2059.01万元，用于产业发展及基础设施建设及苗木采购、土地流转等支出。

2130599其他扶贫支出486.18万元，其中项目管理费20万元，人居环境提升424.64万元，基础设施建设41.54万元。

2210105农村危房改造244.38万元，用于农村危房改造。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出10万元，用于高良乡设里村委会小高良村老年人活动中心建设。

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20万元，用于高良乡纳非村委会老年活动室及篮球场建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县高良乡2020年度一般公共预算财政拨款支出4927.91万元,占本年支出合计的98.78%。与上年5727.38万元对比减少799.47万元，下降13.96%，主要原因为扶贫专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出536.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于主要用于行政单位在职人员、其他人员工资发放及日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2019年、2020年兼职交通安全协管员市级补助；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出46.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于文化站在职人员工资发放及日常公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出189.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资及日常公用经费，社保其他人员工资，全乡退休人员统筹外项工资，全乡在职人员2020年5-6月养老保险财政部分缴费支出；

5.卫生健康（类）支出116.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于全乡在职人员财政部分医疗保险缴费支出；

6.节能环保（类）支出152.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。2017年、2018年退耕还林及2020年垃圾清运；

7.城乡社区（类）支出82.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于国土和村镇规划服务中心在职人员工资及日常公用经费支出；

8.农林水（类）支出3486.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%。主要用于农机、农业、畜牧、林业、水务在职人员工资、日常公用经费、其他人员工资、村委会人员工资、森林生态效益补偿、无害化卫生户厕所改建及2020年扶贫项目经费支出；

9.住房保障（类）支出260.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职人员住房公积金财政部分缴费支出及危房改造支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出54.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于应急管理服务中心在职人员工资发放、日常公用经费支出、2019年、2020年市级群测群防补助及自然灾害救灾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县高良乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为38.77万元，完成预算的114%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.27万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为25.5万元，完成预算的196%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚交叉检查导致公务接待费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年30.29万元增加8.48万元，增长28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算比上年16.8万元减少3.53万元，下降21.02%；公务接待费支出决算比上年13.5万元增加12万元，增长88.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚交叉检查导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.27万元，占34.22%；公务接待费支出25.5万元，占65.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县上公务、贫攻坚工作开展下村入户、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.5万元。其中：

国内接待费支出25.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次3973人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作中各级领导以及第三方检查考核，各级领导到高良乡检查各部门工作及村委会人员到乡上办事的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县高良乡2020年机关运行经费支出72.23万元，与上年71.74万元对比增加0.49万元，增长0.68%，主要原因为机关事业单位日常办公开支增加。部门机关运行经费主要用于各单位机关商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市师宗县高良乡资产总额1922.62万元，其中，流动资产1032.9万元，固定资产887.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少483.82万元，其中流动资产减少486.9万元、固定资产增加3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）

3.2020年度部门决算公开表格20210901093343624.xls

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53032319056101111