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师宗县招商合作局2015年决算公开
发布日期:2016年09月23日  文章来源:招商局  点击数:

师宗县招商合作局2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)拟定全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定,负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划,拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

(二)负责师宗县招商引资和经济社会合作工作,协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动,负责重大引资项目的协调服务工作。

(三)负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作,负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。

(四)负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。

(五)综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境,配合做好外来投资企业、外商投诉工作。

(六)负责国内合作企业的认证和市外国内企业在师设立非营利性办事机构的审核,负责县外驻师商会的备案和业务管理及服务工作,负责招商代理的预选、申报和奖励兑现,负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。

(七)负责招商引资目标责任制工作体系的建设。

(八)负责建设和维护招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供投资政策咨询服务。

(九)负责与曲靖市长三角及珠三角两个招商分局的对接和联络。

(十)承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

领导职数设局长1名(正科级),副局长2名(副科级),在县商务局增加5名人员控制数。

师宗县招商合作局机构性质为全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制8个,2015年年末实有在职人员7人,没有离退休人员。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年招商合作局决算总收入共1,176,634.84元,全部为一般公共预算财政拨款收入,占总收入的100%1,580,320.64元,与上年相比减少40.3685.8元,减少25.54%,主要原因是年末财政调减项目经费拨款。

上下年收入情况如下表所示:

 

财政拨款数

2014

1,580,320.64

2015

1,188,435.89

上下年对比增减

-391884.75

上下年对比增减%

24.8%

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1,188,435.89元,其中:基本支出428,435.89元,占总支出的36.05%;项目支出760,000元,占总支出的63.95%。相比减少支出391884.75

(一)基本支出情况。

支出类别

支出决算数

占基本支出比例

工资福利支出

300,735.12

25.31%

商品和服务支出

800,487.77

67.35%

对个人和家庭补助支出

87,213.00

7.34%

支出合计

1,188,435.89

 

(二)项目支出情况。

支出类别

支出决算数

占项目支出比例

行政事业类项目

760,000.00

100%

支出合计

760000.00

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年县招商合作局一般公共预算财政拨款支出1,188,435.89,占本年支出合计的100%。与上年1,580,320.64元相比减少支出391884.75,减少24.8%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,163,287.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.89%主要用于保障全县经济发展、招商引资运行支出

2.住房保障支出25,148.00元,主要用于缴纳职工住房公积金。

如下表:

 

 

功能分类

支出决算数

占总支出比例

行政运行

863,287.89

72.64%

招商引资

300,000.00

25.24%

住房公积金

25,148.00

2.12%

支出合计

1,188,435.89

 

 

四、“三公”经费决算情况说明

师宗县招商合作局2015年财政拨款“三公”经费决算总额50002.07元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出18,229.74元,公务接待费支出31,772.33元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数74,925.71减少24923.64元,减少33.26%,主要是没有因公出国(境)费用。

(一)因公出国(境)费

2015年招商合作局无因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年招商合作局购置公务用车1辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费18229.74元。其中:购置费0万元;运行维护费18229.74元,比2014年决算减少12790.97主要用于保障招商合作局各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年招商合作局共执行国内公务接待89769人次,接待费开支31772.33元。公务接待费比2014年决算减少12132.67元,减少27.63。主要用于接待客商。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

 

师宗县招商合作局2015年机关运行经费支出760000元,主要用于驻点招商、办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出。

附件:点击即可下载

师宗县招商合作局收入支出决算总表

师宗县招商合作局收入支出决算表

师宗县招商合作局收入决算表

师宗县招商合作局支出决算表

师宗县招商合作局一般公共预算财政收入支出决算表

师宗县招商合作局财政拨款收入支出决算总表

师宗县招商合作局行政事业类项目收入支出决算表

师宗县招商合作局三公经费决算表

师宗县招商合作局

2016年8月20日

 

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